Forventet samlet mindre forbrug på -5,7 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner.

Hermed fremsendes orientering om forventet regnskab 2013 på det specialiserede børneområde (myndighedsdelen).

Det korrigerede budget for 2013 er på 73,9 mio. kr. ekskl. objektiv finansiering af sikrede institutioner. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 68,3 mio. kr. Der forventes tilgang resten af året på omkring 0,6 mio. kr. De samlede forventede nettoudgifter udgør 68,9 mio. kr. Vurderingen ex. objektiv finansiering er således et mindreforbrug på -5,0 mio. kr.

På den objektive finansiering af de sikrede institutioner er budgettet 1,7 mio. kr. Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke kommer en anbringelse på en af de sikrede institutioner.

Samlet forventet mindreforbrug vurderes at blive 5,7 mio.kr.

Nærmere specifikation af disponeringer på foranstaltninger fremgår af bilag: Tabel 4.

Ændringer siden forrige opgørelse:

Siden sidste opgørelse er den faktiske disponering steget med +0,7 mio. kr., som bl.a. dækker over:

* Nye foranstaltninger på eksisterende borgere andrager +0,3 mio. kr.

* Ændrede foranstaltninger, der hovedsageligt er blevet forlænget, andrager +0,3 mio. kr.

* Pris- og småjusteringer andrager +0,1 mio. kr.

Siden sidste opgørelse er den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter faldet med -1,5 mio. Dette skyldes hovedsageligt, at året her på opgørelsestidspunktet næsten er gået og, at alle borgere og de tilhørende foranstaltninger er kommet med i disponeringen. Den samlede forventede tilgang resten af året fremgår af nedenstående tabel 3b. Heri ligger der en forventet tilgang på 0,1 mio. kr. som naturligvis er usikker, idet vi på nuværende tidspunkt er sidst på året.  Den forventede tilgang på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er beregnet i forhold til forbruget sidste år.

Den samlede ændring siden sidste opgørelse andrager derfor -0,8 mio. kr.

Regnskab pr. januar 2014 

Hermed fremsendes orientering om dispositioner vedrørende særlige dagtilbud,

under Dagtilbudssektoren. Dette drejer sig om særlige dagtilbud til børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Pr. januar 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud således i alt 9 børn. Heraf er seks børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og tre børn modtager støtte i egne tilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet et betydeligt merforbrug. Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til paragraf 32. Forvaltningen vil dog løbende arbejde på at finde løsninger, med henblik på at dæmme op for det mer-forbrug, der for nuværende tegner sig for året.