Disponeringen incl. beslutning ift. etablering af nyt skoletilbud  samt beregninger ift. udlægning viser i lighed med sidste disponering, at budgettet på specialundervisningen 2013 holder med et mindreforbrug på godt 2 mio. kr.

I forhold til et samlet disponeringsregnskab for 2014 er det først muligt at give et bud på efter revisiteringen til specialtilbud for skoleåret 2014-15, som er planlagt at være afklaret ultimo februar 2014.

Hermed orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for 2013.

I november 2012 traf Byrådet beslutning om at udlægge midler til specialundervisningsmidler til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det betyder konkret, at midlerne til kommunens egne elever i specialklasser er udlagt pr. 1. august. 2013. Sammen med beslutningen om en udlægning af specialundervisningsmidlerne blev det besluttet, at skoler der som følge af udlægningen ville blive negativt ramt (dvs. skulle betale mere for elever i specialklasser end de vil få tildelt) inden for rammen skulle kompenseres tilsvarende i skoleåret 2012-13. I alt udlægges godt 11. 7 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. i omstillingspuljen. I nedenstående er der indregnet, at Sortebakkeskolen ekstraordinært tilføres midler indenfor rammen til at udligne overgangseffekten af udlægningen af specialundervisningsmidlerne.  

Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringen er udarbejdet på baggrund af disponeringsregnskabet, der omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler. Generelt set er der et fald fra sidste år både i elevtallet i kommunens egne specialklasser, interne skole og i 20,2 tilbud udenfor kommunen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 15. maj, at udgiften på 150.000 kr. til etablering af det nye skoletilbud i Skørping skulle finansieres af midlerne til specialundervisningen.

Det vurderes at projektforslag 1 indebærer følgeudgifter på omkring 100.000 kr. Projektforslag 2 drejer sig i højere grad om ændret organisering, men kan også indholde en række mindre følgeudgifter. Dog ikke i samme omfang som projektforslag 1.

Udgifterne finansieres af puljen afsat til projekt Fremtidens Dagtilbud.

Baggrund

På udvalgsmødet d.13 november behandlede udvalget en sag vedrørende implementeringen af strategien for projekt Fremtidens Dagtilbud, herunder konkret igangsættelse af en række udviklingsprojekter inden for dagtilbudsområdet.

Baggrunden for udvalgets drøftelse, var to projektforslag indstillet til udvalget af styregruppen for implementering af projekt Fremtidens Dagtilbud. Konkret drejer det sig om følgende to projektforslag, udvalgt med baggrund i syv projektforslag indsendt af dagtilbuddene:

Projektforslag 1

Det første projekt er defineret af styregruppen på baggrund af en række projektforslag fra henholdsvis Tumlehøj, Kløvermarken, Aavangen og Rebild Syd (institutionernes egne projektforslag vedlagt).

Projektet omhandler opstart af en mindre småbørnsgruppe i en eksisterende daginstitution. Gruppen skal virke som buffer og forestå gæsteplejen for områdets dagplejere. Småbørnsgruppen er organisatorisk underlagt institutionen, mens dagplejerne fortsat skal være organisatorisk forankret under dagplejeledelsen. Ligeledes skal tilsynet fortsat henhøre under dagplejeledelsen. Dagplejerne skal komme jævnligt i legestue i

institutionen (eksempelvis én gang ugentligt), og institutionen skal prioritere, at deltage med personale. Dette skal give mulighed for sparring, erfaringsudveksling og bedre kendskab til børnene i distriktet på tværs af dagpleje/institution. Formålet med dette projekt er, at teste hvorvidt en model med en mindre småbørnsgruppe i eksisterende daginstitution aktivt spiller sammen med dagplejerne i området.

Projektforslag 2

Det andet projekt der peges på af styregruppen, er indsendt af Børnehusene i Skørping. Dette projekt sigter, ligesom det ovenfor beskrevne, på at opnå et tættere samarbejde mellem institution og dagplejerne i lokalområdet. Projektet er dog mere omsiggribende, idet dagplejerne i en to-årig forsøgsperiode, foreslås underlagt institutionens ledelse og gjort til deltagere i bl.a personalemøder, kompetenceudvikling og børnekonferencer. Herudover lægges der op til sparring på tværs og "et forpligtende samarbejde mellem alle ansatte" indebærende "ligestillede kollegaer, med fælles kontraktgrundlag" (institutionens eget projektforslag vedlagt).

Styregruppen tilkendegiver i forhold til dette projekt, at man ønsker tilføjet til projektbeskrivelsen, at projektets aktiviteter koncentreres omkring institutionshuset 100 meter-skoven. Baggrunden for dette er, at styregruppen finder det af afgørende betydning for projektets mulighed for at tilvejebringe ny viden, at dagplejere og institutionspersonale jævnligt kommer til at mødes under samme tag og at der skabes et praksisfællesskab.

Høringssvar

Udvalget drøftede på sit møde d.13 november de to projektforslag, og besluttede at afvikle en høring blandt dagtilbuddene forud for en endelig beslutning om, hvilket projekt der eventuelt skal igangsættes samt hvor det i givet fald skal placeres. Ved høringsfristens udløb den 16.december var der indkommet 14 høringssvar. Svarene er sammen med en oversigt vedlagt sagen som bilag.

Helt overordnet kan høringssvarene inddeles i tre grupper: 1) høringssvar fra institutioner der har indsendt projektforslag, som primært uddyber institutionernes egne projektforslag. 2) Høringssvar fra institutioner der ikke har indsendt høringssvar, som grundlæggende bakker op om igangsættelse af udviklingsprojekter inden for området. 3) Høringssvar fra repræsentanter for Dagplejen. Disse høringssvar finder grundlaget for igangsættelse af projekterne spinkelt, og udtrykker overordnet bekymring i forhold til projekternes mulige indvirken på børnene, på den enkelte dagplejer og dagplejepædagogerne samt på dagplejen som organisation.

Styregruppens anbefaling

På et møde den 17.december behandlede styregruppen de indkomne høringssvar. Styregruppen enedes om, at fastholde den oprindelige anbefaling til udvalget - altså igangsættelse af projektforslag 1 og eller 2. I forhold til projektforslag 2 dog under forudsætning af, at det ud fra dialog med Børnehusene i Skørping vurderes muligt at etablere et egentligt praksisfællesskab blandt institution og dagplejere i Skørping. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ledelse og MED for Børnehusene i Skørping. Budskabet fra MED og ledelse i Børnehusene i Skørping er, at man gerne vil tilstræbe at koncentrere en del af projektets aktiviteter omkring 100-meterskoven, men institutionen finder dog, at skabelse af et praksisfællesskab også vil skulle ske på mange andre måder. Samtidig påråber institutionen sig mulighed for, at komme i dialog med dagplejeledelsen og de berørte dagplejere, så man i fællesskab kan udvikle en projektbeskrivelse, som alle parter kan stå inde for.

Styregruppen ønskede desuden en yderligere undersøgelse af behovet for bygningsmæssige ændringer af de institutioner, som er i spil i forhold til placering af projektforslag 1. Med baggrund i dialog med kontraktholderne for de pågældende institutioner vurderer forvaltningen følgende:

1) Tumlehøj: Institutionen har lavet aftale med skolen, hvorfor man vil kunne huse småbørn i de eksisterende rammer i en forsøgsperiode på eksempelvis 2 år. Gøres projektet permanent vil dette fordre, at institutionen udvides (noget der dog i forvejen er planlagt i moderniseringsplanen).

2)Aavangen: Vil kunne huse småbørn inden for de eksisternede rammer.

3)Kløvermarken: Vil kunne huse småbørn inden for de eksisterende rammer.

4)Rebild Syd (Institutionshuset Regnbuen): Institutionen tilkendegiver, at man meget gerne går ind i projektet, men afhængig af småbørnsgruppens størrelse vurderes det dog, at institutionen vil blive presset på de bygningsmæssige rammer.  

For samtlige institutioner gælder det, at etablering af en mindre småbørnsgruppe vil kræve nogle indkøb. Konkret er der bl.a. tale om pusleborde, soveting og møbler tilpasset småbørn. Samlet vurderes disse ting at repræsentere en udgift på omkring 100.000 kr. Denne udgift vil, i fald det besluttes at igangsætte projektforslag 1, blive dækket af midlerne afsat til Fremtidens Dagtilbud. På samme måde vil udgifter affødt af projektforslag 2 blive dækket herfra.

Proces og analyse

Såfremt det besluttes at igangsætte et eller begge af de ovennævnte projekter, vil forvaltningen, i samarbejde med de relevante projektdeltagere, udarbejde en nærmere projektbeskrivelse, som synliggør projektets organisering samt dets delelementer og succeskriterier. Projektbeskrivelsen fremlægges for udvalget forud for projektets igangsættelse.