Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Foreningssystemet Winkas anvendes i dag primært af foreninger, der via systemet indsender tilskudsregnskaber og øvrige oplysninger til brug for beregninger af bl.a. lokaletilskud. Der er igennem de senere år sket en markant udvikling af systemet, så brugerflader og gennemsigtighed i forhold til booking og anvendelse af lokaler målrettet både for foreninger og haller er forbedret. Med en opdatering vil brugere af haller og kommunale lokaler kunne få øget indsigt og viden om leje/lån af faciliteter samtidig med at foreningerne vil opleve en forbedret brugerflade. En opdatering af systemet vil kunne støtte op om en øget tilgængelighed for flere og dermed sikre øget brug af både kommunale faciliteter og haller.

Tandplejen anvender i dag SOLTEQ som fagsystem. Systemet har mulighed for et øget borgerrettet modul, der bl.a. indeholder ankomstmodul, øget selvbetjening i forhold til booking af tider, SMS-tjenester mm. En opdatering af SOLTEQ vil medvirke til en øget effektivisering hos Tandplejen og betragtes som en investering, der vil kunne støtte øget borgerbetjening.

Gældende for begge opdatering er en øget udgift til drift af systemerne, der forventes afholdt indenfor områderne.

Forvaltningen har igangsat udviklingen af de 2 systemer og forventer en implementering ultimo 2024/primo 2025.

Opdatering af henholdsvis Winkas og Solteq afholdes af overført mindreforbrug indenfor henholdsvis sektor 7 og sektor 12.

Forventet udgift til implementering og opdatering af systemer:

Den efterfølgende drift og fortsatte udvikling af systemerne afholdes indenfor de respektive områder.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering og godkender denne.

Generelt:

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten genoprettes i overensstemmelse med den økonomiske politik

Udvalgets område:

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er derfor korrigeret med 4,3 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.
Forventningerne til årets resultat for Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget er et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Forventningerne til årets resultat skal ses i sammenhæng med at der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr. Dette betyder at der er en forventning om at der på udvalgets område bruges 0,5 mio. kr. af de overførte beløb.

På Kultur- og Fritidsområdet (sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2023.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 2,9 hvilket svarer til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler fra 2023.

For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.