Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Der er afsat anlægsmidler på 2 mio. kr. i 2024 til indretning af Sundhedshuset jf. investeringsoversigten for 2024 - 2033. Disse midler forslås frigivet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af Sundhedshuset færdigmeldes 3. juni 2024 og herefter igangsættes indretning forud for ibrugtagning af huset. De afsatte anlægsmidler på 2 mio. kr. er afsat til brug for indretning af kommunale funktioner i huset, herunder indretning af træningslokaler, mødefaciliteter, undervisningslokaler, café og ventefaciliteter til borgerne.


De kommunale funktioner er Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Sygeplejeklinik, Kutur- og fritidsområdet.


Forvaltningen bemærker, at indkøbene sker ud fra Rebild Kommunes Indkøbspolitik og ud fra konkrete tilbud. Det bemærkes at budgettet er fastlagt for flere år siden og der siden er sket prisstigninger. Det kan derfor forventes, at den økonomiske ramme til indkøb af inventar er presset.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der frigives 2 mio. kr. afsat i 2024 i investeringsoversigten 2024-2023 til brug for indretning af Sundhedshuset.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 15. maj 2024, pkt. 37:

Indstilles godkendt.


Udvalget bemærker, at det afsatte budget til inventar er meget stramt i forhold til behovet. Det er bl.a. ikke tilpasset den generelt stigende prisudvikling, ligesom der er kommet behov for flere løsninger til digital understøttelse end forudsat oprindeligt.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

Resume

Der er i investeringsoversigten for 2024 afsat 2 mio. kr. til indretning af træningslokaler, café, ventefaciliteter i Sundhedshuset.


Sundhedshuset står færdig til juni 2024, hvorefter Sundhedscenteret flytter ind forventelig i uge 28 - 29.


Byrådet skal godkende frigivelse af de afsatte anlægsmidler på 2 mio. kr.

Text

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.


Kommunikation

Anbefales godkendt.

Økonomi

I regnskabsåret 2023 er der konteret et driftsresultat på -503.487 kr. I 2023 var der budgetteret med et driftsresultat på -224.500 kr. Regnskabet for 2023 afviger fra budgettet pga. følgende:

  • Færre renteindtægter/udbytte
  • Flere udgifter til afledning af spildevand (pga. øget nedbørsmængde i 2023)

Selvom deponiet er lukket, skal der i en efterbehandlingsperiode opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. Efterbehandlingsperiodens længde vil bl.a. være afhængig af de konkrete analyser af spildevand og grundvand og de aktuelle krav fra myndighederne.

I 2022 gennemførte COWI en genberegning af de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet. COWI vurderede, at der er hensat tilstrækkelige midler, såfremt COWIs beregningsforudsætninger er korrekte. Der henstår dog fortsat en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet, da krav til f.eks. indhold af PFAS-stoffer i spildevandet pt. er uafklaret, herunder evt. krav til rensning af spildevand og betydningen af PFAS for efterbehandlingsperiodens længde.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2023, 12.493.199 kr.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

  • Retablering og slutafdækning af deponiet (gennemført i 2021)
  • Bortskaffelse af spildevand
  • Analyser af spildevand og grundvand, herunder pejlinger af grundvandsboringer
  • Udarbejdelse af årsrapport til miljømyndigheden (miljøstyrelsen)
  • Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 12,5 mio. kr. (ultimo 2023).

I 2023 fik I/S Gunderup Deponi analyseret grundvandsprøver for indhold af PFAS. Resultaterne viste, at grundvandet i én ud af seks boringer overskrider grundvandskvalitetskriteriet for PFAS-forbindelser med en faktor 10. På baggrund af resultatet vil miljøstyrelsen afvente de følgende års målinger for PFAS for at kunne vurdere, om målingen i 2023 er en afvigelse eller et billede på den reelle tilstand for PFAS i boringen.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

I regnskabsåret 2023 er der konteret et driftsresultat på -503.487 kr. I 2023 var der budgetteret med et driftsresultat på -224.500 kr. Regnskabet for 2023 afviger fra budgettet pga. følgende:

  • Færre renteindtægter/udbytte
  • Flere udgifter til afledning af spildevand (pga. øget nedbørsmængde i 2023)

Selvom deponiet er lukket, skal der i en efterbehandlingsperiode opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. Efterbehandlingsperiodens længde vil bl.a. være afhængig af de konkrete analyser af spildevand og grundvand og de aktuelle krav fra myndighederne.

Der henstår fortsat en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet, da krav til f.eks. indhold af PFAS-stoffer i spildevandet pt. er uafklaret, herunder evt. krav til rensning af spildevand og betydningen af PFAS for efterbehandlingsperiodens længde.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2023, 12.493.199 kr.

Monsido - statistik

Cookieinformation