Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget drøfter og godkender Frivillighedsstrategien.

Frivillighedsstrategien er formuleret i samarbejde med Ældrerådet og Frivilligrådet, samt gennem involvering af ledere og de frivillige på ældrecentrene. Hensigten med frivillighedsstrategien er at skabe et fundament for konkrete handlinger med udgangspunkt i Byrådets vision og politikker.

Frivillighedsstrategien bygger således på den politiske Vision 2035, samt de to politikker; Politik for oplevelser, fritid og fællesskaber og Politik for omsorg og sundhed. Det har været centralt for udviklingen af Frivillighedsstrategien, at foreningsliv, fællesskaber og netværk prioriteres, så det er attraktivt og nemt at være frivillig. I den forbindelse spiller den fælles forpligtelse om det gode værtskab en vigtig rolle.

Frivillighedsstrategien består af følgende fem overordnede mål:

• Vi understøtter det frivillige sociale arbejde i tilknytning til ældrecentrene, så den frivillige indsats er attraktiv, givende og meningsfuld for de frivillige, de ansatte og de ældre.
• Vi skaber synlighed omkring roller, retningslinjer og forventninger til samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte på ældrecentrene
• Vi styrker den gode dialog og et velfungerende samarbejde mellem de frivillige og de kommunalt ansatte
• Vi medvirker til inspiration og udvikling af det frivillige arbejde og understøtte nye projekter og samarbejder, som kan øge livskvaliteten for de ældre borgere i kommunen
• Vi bakker op om de frivilliges indsats og står til rådighed med hjælp og rådgivning

Hensigten med frivillighedsstrategien er at skabe et godt grundlag for konkrete handlinger og både frivillige, ansatte på ældrecentrene og den kommunale frivillighedskonsulent er ansvarlig for implementeringen af strategien.

Her nævnes en række af de handlingsmål, der er nævnt i strategien:

• De frivillige inviteres med til relevante arrangementer, kurser ol., som kommunen afholder for frivillige
• De ældre borgere og deres pårørende skal have adgang til foldere og informationer om de frivillige tilbud
• Nye frivillige skal modtage en håndbog, der byder velkommen og fortæller, hvilke opgaver man må udføre som frivillig, og hvilke man ikke må udføre, samt andre vigtige retningslinjer, herunder også information om forsikringsforhold
• De frivillige kan søge tilskud fra §18-midlerne, herunder også samskabelsesmidler og udviklingsmidler

Ældrerådet og Frivilligrådet har på møder i maj og juni måned fået fremlagt det endelige udkast til Frivillighedsstrategi og sender den til politisk godkendelse i de respektive udvalg.

Frivillighedsstrategien kan læses i det vedhæftede bilag.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. juni 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,9 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,9 mio.kr.; et forbrug der ligger 2 mio.kr. over det afsatte budget. Foranstaltningerne er mange steder steget mere end 4%, hvilket giver udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst steget med 1,2 mio.kr. på udgifterne, og steget med 0,8 mio.kr. på indtægterne vedrørende refusioner; en samlet stigning på 0,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 68 foranstaltninger, 8 er ophørt, og 28 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på takstjusteringer, og justeringer på eksisterende foranstaltninger.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2 mio.kr.