På baggrund af temadrøftelserne i BFU i februar fremlægges de budgetudfordringer, der er på CBUs område.

Der er vedhæftet en opsamling på både budgetudfordringer og investeringsforslag.

Budgetudfordringer

• Dagplejen. Den nuværende tildeling til dagplejen dækker ikke de udgifter, der er på området. Her er vedlagt et uddybende notat omkring udfordringerne ift. dagplejen
• Dagtilbud. Dagtilbuddene har generelt en presset økonomi på trods af indfasningen af minimumsnormeringer.
• Frokostordninger på dagtilbud (Fysiske rammer)
• Faglokaler (Fysiske rammer)
• Moderniseringsplan på skole- og dagtilbudsområdet (Fysiske rammer)

Udvalget har anmodet forvaltningen om at beskrive mulige investeringsforslag til budgetprocessen.

Investeringsforslag

• "Reduktion af taksten på specialtilbud (AK, Skoven og V-klasserne)." Dette vil betyde en mindre udgift til de enkelte skoler og centrale visitation, når de visiterer børn til specialtilbud.
• "Alle børn starter i en almen 0. klasse." Forslag om at give ekstra midler til at arbejde konkret med at give flere børn mulighed for at starte deres skolegang i almenområdet. En pulje på 3 år
• "Fra specialtilbud tilbage til almen." Mulighed for at støtte skoler, der efter aftale med forældre og elever ønsker at komme tilbage til almenområdet på særlige vilkår
• "Pulje til udviklingsinitiativer til vision 2030 " Forslag om en pulje hvor dagtilbud og skoler kan søge midler til at arbejde med eksempelvis intensivering af nuværende mellemformer, afprøve nye ideer eller til at oprette taskforces med henblik på at styrke Vision 2030, så flere elever kan inkluderes i almenområdet.

Forvaltningen indstiller

- at Børne-og Familieudvalget drøfter budgetudfordring omkring dagplejen og sender den til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne-og Familieudvalget drøfter budgetudfordring omkring dagtilbuddene og sender den til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne-og Familieudvalget drøfter budgetudfordringer omkring de fysiske rammer på skoler og dagtilbud (frokostordninger, faglokaler og moderniseringsplaner) til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne-og Familieudvalget drøfter de fremlagte investeringsforslag - "Reduktion af taksten på specialtilbud (AK, Skoven og V-klasserne)." "Alle børn starter i en almen 0. klasse." "Fra specialtilbud tilbage til almen." samt "Pulje til udviklingsinitiativer til vision 2030 " - og beslutter, hvilke der skal fremsendes til videre proces i Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt balance mellem udgifter og budget.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2025 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2025 er på 82,2 mio. kr. inklusiv negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 73,4 mio. kr., dermed er der 8,8 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Forudsat at tilgangen i 2025 ligger på niveau med tilgangen i 2024 forventer Center familie og handicap på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret i 2025.

Nettoudgifterne i regnskab 2024 udgør foreløbigt 80,8 mio. kr. I forhold til budgettet inklusiv overførsel fra tidligere år var der i 2024 et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, seneste status, budget og regnskab for seneste 2 år. Siden sidste status er de disponerede udgifter steget med netto 0,5 mio. kr. og antallet af indsatser er stedet med 12 helårsindsatser. Der har primært været tilgang i udgifter på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mens der har været en nedgang i udgifter til anbringelser. Disponeret udgift til støttende indsatser er stort set uændret.

Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Børne- og Familieudvalget