Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.
Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2024 på 13,4 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2024 er et merforbrug på 0,6 mio. kr.
På Børn og unge med særlige behov forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. Mindreforbruget forventes på driften af Rebild Kommunes tilbud.
På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2024 på 5,6 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug i indeværende år på 3,2 mio. kr., som primært ligger på særlige dagtilbud og pulje til minimumsnormering. Vurderingen på særlige dagtilbud er uden tilgang af nye børn. Der indgår i vurderingen et mindreforbrug på 2,75 mio. kr. på pulje til minimumsnormeringer inklusiv overførsel fra puljen for minimumsnormering fra regnskab 2024 på 0,7 mio. kr. Rebild Kommune er først omfattet af lov om minimumsnormering fra 01.01.2026. Børne- og Familieudvalget skal derfor træffe beslutning om hvad der skal ske med pengene i år, da Rebild Kommune ikke er forpligtet til at overholde minimumsnormeringerne i 2025. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at pengene lægges ud til dagtilbuddene med baggrund i at der også i år forventes merforbrug på dagplejen.
På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er overført 7,7 mio. kr. fra 2024, hvorfor årets resultat isoleret til 2025 er et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er fortsat høje udgifter til elever med behov for ekstra indsatser og visiteringer til specialundervisning. Udgiften til transport er også væsentlig højere end tidligere. Det er lykkes at mindske antallet af kørsler, men opvejes af stigende priser fra NT.
Endelig skal det nævnes at fokus på styring og handlinger, der sikrer budgetoverholdelse og stabil drift, er medvirkende til at sikre de bedste rammer for at arbejde langsigtet med at drive og udvikle kommunen.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.