Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

På mødet i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget d. 9. januar 2024 blev det besluttet at afslutte ledelsesinformation i sin daværende form, som tog udgangspunkt i følgende:

• Udviklingen i antal sager
• Udviklingen i antal udarbejdede handleplaner (hvor det er lovkrav)
• Udvikling i forhold til årlig opfølgning på sager

I forvaltningen arbejdes der fortsat på at sammenkøre og validere data i fagsystemerne, som på sigt skal levere ledelsesinformation både til politisk niveau og til administrativt brug. Denne proces pågår året ud.

Herefter vil der i 2025 blive arbejdet med at opbygge et nyt format for ledelsesinformation på voksenhandicapområdet med det overordnede formål at skabe indsigt og viden for både politikere og forvaltning som fundament for handle- og beslutningskraft. Ledelsesinformationen skal bruges til at lede og udvikle voksenhandicapområdet med fokus på løsning af kerneopgaven og optimal udnyttelse af områdets ressourcer.

Ledelsesinformationen skal bruges til:

• at give viden om, hvilke og hvor mange indsatser der bevilges, og gøre os klogere på vores praksis og justere den om nødvendig.
• at følge udviklingen over tid og identificere tendenser.
• at give bud på, hvorfor udviklingen i økonomien tager den retning, den gør – og handle herefter.
• at fastholde fokus på god sagsbehandling, lovmedholdighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Det forventes, at der på udvalgsmøde i maj 2025 som første trin kan leveres ledelsesinformation fra fagsystemer om:

• Udvikling i antal sager
• Antal sager fordelt på paragraffer

Herefter, som trin to, vil der kunne leveres følgende ledelsesinformation med fokus på rettidighed:

• Sagsopfølgning til tiden
• Antal udarbejdede handleplaner - hvor borger ønsker det

Forvaltningen ønsker en løbende dialog med udvalget om, hvilken data de ønsker fremlagt, samt den passende kadence for afrapportering.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget  

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- at tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning

- at godkender ændring i antallet af sagsfremstillinger vedrørende status på disponerede udgifter, gældende fra 2025.

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområde pr. november 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 155,2 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Disponeringen er siden sidst faldet 0,3 mio. kr. Der er foretaget ændringer på 66 foranstaltninger, 24 er ophørt, og 43 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud. Foranstaltningerne er mange steder steget mere end 4%, hvilket giver udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 503 helårsforanstaltninger mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på de enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forslag til fremadrettet frekvens for disponeringsregnskaber
Forvaltningen foreslår fra 2025 at ændre i antallet af sagsfremstillinger vedrørende status på disponerede udgifter, sådan at der fremover fremlægges disponeringssag for udvalget med følgende frekvens:
- Marts
- Maj (ØKV1)
- August (ØKV2)
- September (møde i slutningen af måneden)
- November (ØKV3)

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,3 mio.kr.