Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. for regnskab 2024, hvori der indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr.
På Børn og unge med særlige behov er der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. som fordeler sig med 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og merforbrug på 3,4 0,1 mio. kr. på Center Familie og Handicaps bevilliger af indsatser til børn og unge i alderen 0-22 år.
Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet 0,4 mio. kr. Uden overførslen fra tidligere år har der dermed været et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget på dagtilbud ligger primært på særlige dagtilbud bevilliget efter barnets lov § 83 samt dagtilbud område syd, mens der er mindreforbrug på dagtilbud område nord og fællesområdet.
Folkeskole viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Der var fra tidligere år overført mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Der er merforbrug på nogle skoler, svingende mellem 1,9 mio. kr. i merforbrug til 3,9 mio. kr. i mindreforbrug.
For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2024. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en redegørelse af anlægsregnskabet.
I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan der forekomme differencer ved sammentælling af kolonner.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt
