Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Ved udgangen af maj måned er der et merforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 0,1 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,5 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (er lige foretaget i maj).

De disponerede udgifter er for maj og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår desuden de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i maj tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med maj, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med maj måned.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 3,9 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2018 et budget på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Lige nu har center familie og handicap disponeret nettoudgifter på samlet 65,9 mio. kr. Dermed er der 1,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 til tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager resten af året. Center Familie og Handicap skønner på nuværende tidspunkt, at forventet tilgang resten af året vil være omkring 5 mio. kr. Skønnet er lavet på baggrund af tilgang tidligere år.

Siden sidste status er der en relativ stor stigning i de disponerede udgifter svarende til samlet 2,9 mio. kr. Forventet tilgang er nedsat med 1 mio. kr. Forventet budgetafvigelse stiger derfor med 1,9 mio. kr. i forhold til sidste status, forventet merforbrug er nu på omkring 3,9 mio. kr.

Ændringerne i disponerede udgifter omfatter følgende:

I denne måned er der mange ændringer i disponeringen. Der er iværksat 43 nye indsatser - herunder nogle få dyre anbringelser. 21 indsatser er sat til ophør og derudover er der ændringer på 95 eksisterende indsatser. At der i denne måned er så mange ændringer, skyldes tildels en grundig gennemgang af disponeringen både af Center Familie og Handicap og Fællescenter Økonomi og it. Gennemgangen har dels medført forlængelser af indsatser, ændring af takster og ophør af indsatser. Tidligere år har der været tilsvarende gennemgange 2-3 årligt med henblik på kvalitetssikring af disponeringen. Næste gennemgang forventes gennemført i efteråret. 

Sammenlignet med regnskab 2017 er der lige nu en forventet stigning i udgifterne på dette område. Nedenstående tabel viser disponeringen for maj 2018 sammenlignet med disponeringen for 2017 i forhold til antal indsatser omregnet til helår og gennemsnitpris. Allerede nu er der flere helårs-indsatser end sidste år og dertil kommer forventet tilgang resten af året. Gennemsnitpriserne ligger henholdsvis på niveau/under 2017-priserne. De øgede udgifter på området skyldes derfor primært flere indsatser.