Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,1 mio.kr.

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio.kr.; et forbrug der ligger 1 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%. Budgettet er fremskrevet med 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst faldet med 0,6 mio.kr. i udgifterne, men indtægterne på refusioner er faldet med 1,7 mio.kr.; en samlet stigning på 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 72 foranstaltninger, 20 er ophørt, og 30 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, og en tilretning af refusionsindtægter på forsorgshjem/krisecentre (§110), efter Housing-First-metoden.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 498 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Holdt op imod en forventning om et merforbrug, kan vi forventet en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget 

Generelt

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget er derfor korrigeret med 9,0 mio. kr. som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.

Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.

Udvalgets område

Økonomivurderingen for Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet mindre forbrug på 2,0 mio. kr., Grundet tilførslen af de 9,0 mio. kr. til det nye Ejendomme og Udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.

På Pleje og Omsorg forventes balance på området.

På Voksne med særligt behov forventes der et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. hvilket primært skyldes tilpasning af budget til takstindtægter.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget