Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Børne- og familieudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 2. kvartal 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 526,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 4,9 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 521,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017, som er besluttet på byrådets møde i april 2018. Børne- og familieudvalget har samlet fået overført 7,9 mio. kr. i overskud fra regnskab 2017.
I forhold i ØKV1 er det en forringelse på 1,3 mio. kr., som primært skyldes det specialiserede børn og unge område og folkeskolerne.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.
Udskriv
Læs højt