Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017, at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte i kraft med virkning fra skoleåret 2017/18 med det overordnede formål, at få en tildelingsmodel “der i højere grad giver lige mulighed for at drive skole”.

Den nye tildelingsmodel består af en minimumstildeling til 22 elever pr. klasse samt en delvis elevtalsafhængig tildeling til skolernes administration. Herudover er der i modellen indlagt en fast tildeling til administration samt en fast tildeling til de små skoleafdelinger i Blenstrup og Ravnkilde.

Sammen med beslutningen om at indføre en ny tildelingsmodel på skoleområdet blev det desuden besluttet at evaluere modellen i efteråret 2018. Sidstnævnte er baggrunden for den evaluering der her fremlægges.

Der skal gøres opmærksom på, at evalueringen af den ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, der blev indført samtidig med modellen på almenområdet, sker i et særskilt forløb og er dermed ikke en del af denne evaluering.

Evalueringens fokus

Rammerne omkring den gennemførte evaluering blev fastlagt i det politisk vedtagne kommissorium for evalueringen (BFU15/8-2018). Jævnfør kommissoriet har fokus været lagt på to hovedbestanddele:
1. Økonomiske data - hvad er den økonomiske status efter indførsel af tildelingsmodellen, såvel for den enkelte skole som for det samlede skolevæsen?

2. Skolernes oplevelse af virkeligheden med den nye tildelingsmodel - hvordan oplever skolerne deres mulighed for at drive skole, indenfor de økonomiske rammevilkår givet af den nye tildelingsmodel?

Evalueringen er udarbejdet i samarbejde mellem Center Børn og Unge og Fællescenter Økonomi og It, og herudover har kontraktholderne på skoleområdet været inddraget som referencegruppe.

Evalueringens resultater

I forhold til de økonomiske data peger evalueringen grundlæggende på, at det overordnede formål med den nye tildelingsmodel - "at give mere lige mulighed for at drive skole" - er indfriet. Rebild Kommune har en forskelligartet struktur på skoleområdet: store og små skoler, by- og landskoler. Dette forhold bevirker, at mulighederne for skoledrift i udgangspunktet er forskellige, men den nye tildelingsmodel er med sine omfordelende faktorer med til at mindske forskellene. Således ses det af de økonomiske data, at skolerne har nærmet sig hinanden ift. deres gennemsnitlige tildeling. Minimumstildelingen til 22. elever pr. klasse er med til at hjælpe mellemstore- og store skoler med en gennemsnitlig klassekvotient under 22, mens de faste tildelinger til små skoleafdelinger giver disse skoleafdelinger en højere grad af budgetmæssig sikkerhed.

I forhold til at kunne sige noget om skolernes oplevelse af mulighederne for at drive skole indenfor rammerne i den nye tildelingsmodel, er skolelederne blevet brugt som referencegruppe i evalueringsprocessen. Skolelederne anerkender grundlæggende, at den nye tildelingsmodel indfrier sin overordnede målsætning - at sikre mere lige muligheder for at drive skole. Fra enkelte store skoler er der dog givet udtryk for, at tildelingsmodellens omfordeling har ramt disse skolers økonomier negativt, og under ét giver skolelederne udtryk for, at de generelt oplever en knaphed på ressourcer.

Med baggrund i den gennemførte evaluering foreslår forvaltningen, at den nye tildelingsmodel fortsætter uændret, med den lille ændring, at budgettet til skolernes forbrugsudgifter fremadrettet tildeles med baggrund i forbruget de seneste tre år, fremfor som nu, hvor budgettet består i en prisfremskrivning af forudgående års budget. I første omgang foreslås det dog, at evalueringen udsendes i høring.  

Inden for den økonomiske ramme

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget udsender evalueringen af den ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring indtil den 17. december.

Baggrund

Byrådet besluttede 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet i Rebild Kommune. Beslutningen trådte i kraft med virkning fra 1. august 2017 med ønske om at "øge gennemsigtigheden i tildelingen og inddrage socioøkonomiske faktorer". Endelig besluttede Byrådet, at den nye tildelingsmodel skulle evalueres i efteråret 2018.

Hovedfokus for evalueringen er at afdække, hvorvidt tildelingsmodellen lever op til sine succeskriterier, om at øge gennemsigtigheden i tildelingen og inddrage den socioøkonomiske faktor. Evalueringen er udarbejdet i samarbejde med dagtilbuddene, som har været referencegruppe for evalueringen. Den endelige evaluering er vedlagt som bilag.

På baggrund af en vurdering af tildelingsmodellens faktiske udmøntning og dagtilbuddenes oplevelse med modellen konkluderer evalueringen; at den nye model formår at øge gennemsigtigheden i tildelingen og at inddrage den socioøkonomiske faktor. Dagtilbuddene er generelt meget tilfredse med den nye tildelingsmodel, som de mener er fair og fungerer.

Ved den nye tildelingsmodels vedtagelse var der et par dagtilbud, som mistede penge ved denne model. For at sikre den kollektive opbakning valgte udvalget af tilføre midler til området fra puljen Fremtidens Dagtilbud i 2017 og 2018. Der var tale om henholdvis 56.214 kr. i 2017 og 134.914 kr. i 2018. Der er enighed blandt dagtilbudslederne om, at situationen er en anden i dag. Der er kommet andre penge til området, børnetallet er ændret, ligesom der er kommet nye institutioner til. Hvis den ekstra tilførsel opretholdes reducerer det på ny gennemsigtigheden i modellen. Der er opbakning fra dagtilbuddene til at fortsætte med den nye model uden den ekstra tilførsel grundet den nye situation og ønsket om en gennemsigtig tildelingsmodel.

Forslag til mindre administrative justeringer

Med baggrund i den gennemførte evaluering har forvaltningen en række forslag til mindre administrative justeringer af modellen.

- Forvaltningen foreslår, at den socioøkoniske faktor fortsat beregnes for distriktets børn, men at den genberegnes hvert 4. år. Det betyder, at næste genberegning er i 2020.

- I udgangspunktet for den nye tildelingsmodel blev det besluttet, at tildelingen til ejendomsudgifter skulle baseres på de reelle udgifter hertil baseret på et gennemsnit for den foregående tre-årige periode. Der var ikke i udgangspunktet indtænkt en genberegningsmodel eller regulering af denne. Da udgifter til el, vand og varme mv. kan svinge meget - både i forbrug og priser og mellem distrikter, foreslår forvaltningen, at der fremadrettet foretages en genberegning af tildelingen til ejendomsudgifter årligt, baseret på de foregående tre års reelle forbrug.

Forvaltningen foreslår, at evalueringen udsendes i høring ved dagtilbuddene.

Inden for den økonomiske ramme

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget udsender evalueringen af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring indtil den 17.december.