Baggrund

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 15. august 2018 at få en analyse fra forvaltningen indeholdende elevtalsudvikling, indskrivningsprocenter, elevtalsprognoser samt økonomi for de to skoleafdelinger. Analyserne fremlægges for udvalget med henblik på efterfølgende dialog med de to skolebestyrelser.

I 2016 besluttede byrådet, som en del af beslutningen i forbindelse med forslag om at ændre i strukturen på hele skole- og dagtilbudsområdet, at der i efteråret 2018 skulle påbegyndes en evaluering af beslutningen omkring skoleafdelingerne i Blenstrup og Ravnkilde. I beslutningen hed det bl.a., at ”Ravnkilde og Blenstrup skoler arbejder med fastholdelse af elever i de næste tre skoleår. Evaluering påbegyndes i efteråret 2018."

På tidspunktet for byrådets beslutning - den 28. april 2016 - havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever. Siden er udvalget kvartalsvis blevet orienteret om elevtalsudviklingen på alle skoler - senest i juni måned, hvor Blenstrups elevtal var opgjort til 70, mens Ravnkildes var opgjort til 51. Pr. 14. september er elevtallet 77 i Blenstrup og 47 i Ravnkilde.

Senest besluttede Børne- og Familieudvalget, på baggrund af en initiativsag fra Dansk Folkeparti i februar 2018, at der i forbindelse med evalueringen af elevtalsudviklingen på Blenstrup og Ravnkilde skoler skal indtænkes fremtidsscenarier for Haverslev-Ravnkilde Skole. I forhold til sidstnævnte lå der dels muligheden for en opsplitning af de to skoleafdelinger i henholdsvis Haverslev og Ravnkilde, dels muligheden for oprettelse af et børneunivers i Ravnkilde, bestående af Ravnkilde Skole og Daginstitutionen Kløvermarken.

Analyse

Vedhæftede analyse tegner overordnet et billede af to områder i kommunen, hvor børnetallet er lavt, og hvor det - ifølge prognoserne - må ventes at falde yderligere eller stagnere de kommende år. Samtidig viser analysen, at Blenstrup skoleafdeling og Valhallas SFO og Børnehave nogenlunde har de børn indskrevet, som bor i distriktet, og Blenstrup skole har yderligere øget indskrivningen. I Ravnkilde skoleafdeling og Kløvermarken har man ikke i samme grad distriktets børn indskrevet, og dette bevirker, at både elevtal og antal børnehavebørn i Ravnkilde lavere end i Blenstrup.  

Tidsaspekt

Såfremt den igangsatte proces leder til større ændringer af skolestrukturen - eksempelvis oprettelse af et børneunivers - forudsætter dette en forudgående høring på minimum fire uger (i enkelte tilfælde op til otte uger) og herudover vil ændringen tidligst kunne træde i kraft fra skoleåret 19/20.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter analysen

Sagsresume

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 20. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 200:

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen. 

På samme møde i Økonomiudvalget den 3. september 2018 blev der i pkt. 199 udmeldt følgende ramme:

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 199:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende besparelser på udvalgets område prioriteres:

• Reduktion af puljer: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens folkeskole: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens dagtilbud: 0,225 mio. kr.
• Dagtilbud 2-sprogede: 0,2 mio. kr.
• Fraværspulje skoler og SFO: 0,8 mio. kr.
• Skolernes administration, specialfunktioner: 0,7 mio. kr.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på udvalgets område.

Udvalget kan for nuværende ikke anvise yderligere besparelser på udvalgets område.

Udvalget ønsker fortsat indsats for uddannelsesparathed prioriteret.

Sagen genoptages

Udvalget bad på seneste møde om oversigt over puljer på udvalgets område. Oversigt fremgår af bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der skal foreslås yderligere besparelser på puljer indenfor området