Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. september har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 70,2 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,5 mio. kr. I tilgangen indgår indtægt på samlet 1,5 mio. kr. for en refusionssag Rebild kommune netop har vundet i ankestyrelsen. Indtægten dækker udgifter, som Rebild kommune har haft i perioden 2016-2018.

Samlet forventer Center Familie og Handicap udgifter på 71,2 inklusiv forventet tilgang. Budgettet i 2018 er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Dermed forventer vi et merforbrug på 4,2 mio. kr. I forhold til sidste opgørelse er det en forbedring på 1,4 mio. kr.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen.