Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner indgår ikke i opgørelsen.
Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på omkring 0,2 mio. kr., heri indgår en nedjustering af forventet udgifter i 2021 på familieplejekonsulent og team tidlig indsats på samlet 0,9 mio. kr., så den reelle tilgang har været på 1,1 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 1,1 mio. kr., så der nu er indregnet 3 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.
Ændringen i disponerede udgifter på 0,2 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 112 indsatser, 74 indsatser er ophørt og 100 nye indsatser er kommet til.
Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør omkring 5,2 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 3 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,2 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.
Udskriv
Læs højt