Forvaltningen indstiller, at fagudvalget fortsat arbejder med at skabe økonomisk råderum indenfor eget budgetområde.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 218

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. september 2021, pkt. 125:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Børne og Familieudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg over muligheder for at skabe et råderum til håndering af budgetudfordringerne indenfor PPR og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Udvalget konstaterer, at der er en uløst opgave med finansiering af nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Eksisterende projekter vurderes nødvendige som følge af stigende børnetal.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet 29. september 2021:

Forvaltningen har udarbejdet et råderumskatalog med muligheder for reduktioner, som kan imødekomme de beskrevne budgetudfordringer. Der er endvidere beskrevet konsekvenser for aktivitet og serviceniveau i PPR, såfremt der ikke tilføres yderligere budget.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

- Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere
- Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
- Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i børne- og ungesager foretages ud fra Deloittes skabelon.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie og Handicap på socialområdet 3. kvartal 2021

Det primære fokusområde i 3.kvartal 2021 er børnefaglige undersøgelser. På socialområdet er der udvalgt 10 sager.

Børnefaglig undersøgelse

I alle 10 sager er der truffet afgørelse om iværksættelse af børnefaglige undersøgelser, ligesom der i alle 10 sager er udarbejdet børnefaglige undersøgelser rettidigt dvs. inden for 4 måneders fristen. Der foreligger samtykkeerklæring til undersøgelserne i alle 10 sager.

De børnefaglige undersøgelser omfatter udredning af både barnets og forældrenes ressourcer og udfordringer ligesom omfanget af undersøgelserne svarer til den børnefaglige undersøgelses formål. Analysen i de børnefaglige undersøgelser er dækkende og nuanceret, ligesom den faglige vurdering indeholder en begrundet stillingtagen til barnets støttebehov, og indbefatter ligeledes en vurdering af relevant støtteforanstaltning. I 2 ud af de 10 sager er der behov for en grundigere begrundet stillingtagen til arten af foranstaltninger, ligesom der i 1 af de 10 sager bør være en opmærksomhed på at gøre undersøgelsen mere skarp og konkret.

Der er foretaget rettidig opfølgning, i alle de sager hvor der er iværksat foranstaltninger, og der er udarbejdet konkrete mål for indsatsen.

Opmærksomhedspunkter

Der er ikke punkter i dette ledelsestilsyn, der kræver særlig opmærksomhed. De mangler der forefindes rettes der op på hurtigst muligt via tæt dialog og sparring.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på børnehandicapområdet 3. kvartal 2021

Det primære fokusområde i september 2021 er børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50. På børnehandicapområdet er der udvalgt 5 sager. Sagerne er udvalgt tilfældigt med en sag fra hver rådgiver i børnehandicapteamet.

Børnefaglig undersøgelse

I alle 5 sager er der truffet afgørelse om iværksættelse af børnefaglige undersøgelser. I 4 ud af 5 sager er den børnefaglige undersøgelse udarbejdet rettidigt dvs. inden for 4 måneders fristen. I en enkelt sag er fristen overskredet med ca. 3 uger grundet manglende tilbagemelding på partshøring fra en forældremyndighedsindehaver.

Der er iværksat foranstaltninger i alle 5 sager ligesom der findes aktuelle og aktive handleplaner i alle sager. Der er fulgt rettidigt op i alle sager. Der er tale om god faglig kvalitet i undersøgelserne. De er omfattende, men ikke overoplyste og giver mulighed for at tilrettelægge den rigtige indsats efterfølgende.

Opmærksomhedspunkter

Der er fortsat behov for opmærksomhed på den løbende opdatering af børnefaglige undersøgelser for at kunne iværksætte de rigtige indsatser og vurdere det individuelle støttebehov.