Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter

- at iværksætte relevante midlertidige tiltag for udvidelse af kapaciteten

- at anvise finansiering, såfremt udvalget vælger pavillonløsning jf. økonomiafsnit om anlæg og finansiering

- at forvaltningen nærmere undersøger mulighed for etablering af ny daginstitution

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, henunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

På de forslag der indebærer anlægsinvesteringer til eksempelvis pavillonløsninger, er det ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Der er i Budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i Budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til Ny børnehave i Støvring. Der forventes ingen udgifter til ny Børnehave i 2021 og Byrådet kan beslutte, at anvende dele af de 3,7 mio. kr. til de nævnte anlægsløsninger. Det indebærer, at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes i budgetforhandlingerne for 2022-25. Såfremt BFU indstiller denne løsning, skal det godkendes af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at det sker i særskilt finansieringssag, såfremt det besluttes.

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose. Resultatet er beskrevet i tilsvarende sag om kapacitet i dagtilbud i Støvring.

Befolkningsprognosen viser også et stigende antal børn i Skørping, som forventes at fortsætte de næste mange år. Fra 2020 til 2021 er antallet af 0-5 årige steget fra 243 børn til 271 børn, det vil sige en tilgang på 28 børn i aldersgruppen. Især er antallet af fødsler steget. På de 0-årige ses en stigning fra 31 børn pr. 1. januar 2020 til 47 børn pr. 1. januar 2021.

På 0-2 års området er der lige nu 30 vuggestuepladser og 36 dagplejepladser eksklusiv vip-pladser og 5. barns pladser. Det øgede antal fødsler i løbet af 2020 betyder, at 0-2 års området allerede nu er presset og at behovet vil være stigende. I 2. halvår 2021 ligger forventet antal børn 15-20 pladser over antallet af ordinære pladser. Vip-pladser og 5. barn i dagplejen øger kapaciteten med 7 pladser og dermed mangler der 8-13 pladser med nuværende antal dagplejere. Næste år forventer vi, at der mangler 10-20 pladser afhængig af brug af vip-pladser. Der er her forudsat, at kapaciteten er uændret i forhold til nu. Hvis der er afgang blandt dagplejerne og det ikke lykkedes at rekruttere nye vil behovet være større. Der er desuden ikke tillagt eventuel nettoflytning af børn i aldersgruppen. Tallene bygger udelukkende på indmeldte børn, venteliste samt estimeret antal fødsler pr. md. ud fra prognosetallet for fødsler i 2021.

På længere sigt baseres behovet for pladser på befolkningsprognosen gange pasningsprocent. Med baggrund heri vil behovet på 0-2 års området overstige kapaciteten med 15-20 børn i 2025 og 25-30 børn i 2030. Disse tal er under forudsætning af samme kapacitet som nu.

Der er i alt 140 børnehavepladser i Skørping. I 2021 og 2022 vil der med nuværende indmeldte børn og venteliste blive brug for vippenormering fra efteråret 2021 og frem til ældste børn overgår til mini-sfo i april 2022. Der er ikke tillagt eventuel nettotilflytning. Med de nuværende kendte børn vil der kun være meget begrænset muligheder for konvertering af pladser.

På baggrund af den nye befolkningsprognose vil der mangle mellem 10-30 børnehavepladser fra 2023 og frem til 2030, hvor der vil mangle mellem 30-40 pladser.

Tiltag for udvidelse af kapacitet i Skørping

Midlertidige tiltag på 0-2 års området:

• Fortsat rekruttering efter dagplejere i Skørping
• Midlertidig konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Muligheden vurderes dog begrænset, så den kan ikke løse hele udfordringen.
• Pavillon i tilknytning til eksisterende institution

Permanente tiltag for hele 0-5 årsområdet:

• På lang sigt viser prognosen, at der er behov for permanent udvidelse af kapaciteten. Med det nuværende antal dagplejepladser mangler der op til 25-30 vuggestuepladser og på børnehaverne mangler der op til 30-40 pladser. En institution på 30 vuggestue pladser og 40 børnehavepladser er dog ikke hensigtsmæssig i forhold til vuggestuebørns oprykning i børnehave i samme institution. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ved eventuelt byggeri af ny institution ses på fordeling af vuggestue- og børnehavepladser i de forskellige daginstitutioner i Skørping.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter kapacitetsudfordringerne i Støvring og beslutter

- at den midlertidige udfordring på 0-2 års området løses ved, at der etableres vuggestuepladser i lokaler i Kronhjorten ved flytning af dagplejens legestue og midlertidig nedlæggelse af gæstehuset indtil ny instituion står klar

- at vælge løsning til håndtering af den midlertidige udfordring på 3-5 års området

- at anvise finansiering, såfremt udvalget vælger pavillonløsning jf. økonomiafsnit om anlæg og finansiering

- om der skal arbejdes videre med udvidelse af kommende institution i Støvring eller planlægning af endnu en ny institution som langsigtet løsning

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, henunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

På de forslag der indebærer anlægsinvesteringer til eksempelvis pavillonløsninger, er det ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Der er i Budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i Budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til Ny børnehave i Støvring. Der forventes ingen udgifter til ny Børnehave i 2021 og Byrådet kan beslutte, at anvende dele af de 3,7 mio. kr. til de nævnte anlægsløsninger. Det indebærer at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes i budgetforhandlingerne for 2022-25. Såfremt BFU indstiller denne løsning, skal det godkendes af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at det sker i særskilt finansieringssag, såfremt det besluttes.

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose. Befolkningsprognosen bygger på boligbyggeprogram over forventet antal nye boliger samt forudsætninger i forhold til fertilitet, flyttemønstre og dødelighed. Boligbyggeprogrammet indeholder 2224 nye boliger de næste 17 år, hvoraf 1556 boliger forventes i Støvring. Prognosen sidste år blev lavet med et reduceret boligbyggeprogram på 50 boliger fordelt over de næste år på grund af usikkerhed i forhold til corona-pandemien. Det viser sig nu, at der fortsat er gang i boligbyggeriet og hussalget generelt.

Antallet af børn i alderen 0-5 år stiger fra 2241 børn i 2020 til 2475 i 2021. Dette er en større stigning end forventet ved prognosen fra sidste år. Mest markant er stigningen i antallet af 0 årige.

I bilaget findes mere om resultatet af den nye befolkningsprognose for hele Rebild Kommune med fokus på udvikling i antal 0-5 årige.

Den nye befolkningsprognose viser, at antallet af 0-5 årige i Støvring fortsat forventes at stige de næste år, hvorefter det vil ligge nogenlunde stabilt. Fra 2020 til 2021 steg antallet af børn fra 944 børn til 1046 børn, det vil sige en tilgang på 102 børn i aldersgruppen. Specielt er der fra 2020 til 2021 en stor stigning i de 0-årige, hvoraf 94% er fødsler og 6% er tilflyttere. Januar 2020 var der 147 0-årige og januar 2021 var der 182 0-årige. Den nye prognose for antal 0-årige ligger på knap 170 børn årligt ud fra de forudsætninger, der ligger i prognosen i forhold til fertilitet.

Børnetal og kapacitet i Støvring følges tæt i både forvaltningen og udvalget. Det indebærer, at vi på kort sigt kigger vi på børnetallet månedvist de næste par år ud fra kendte børn tillagt estimeret antal fødsler og tilflytning. Børnetallet på lang sigt bygger på befolkningsprognosen.

Opsummering af nuværende beslutninger for kapaciteten i Støvring:

• Ny børnehave med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Dimensionering afventer ny prognose i foråret 2021.

• I tre institutioner er kapaciteten øget lidt, idet der er plads til flere børn: Toppen +5 vuggestuebørn, Bavnebakken + 2 børnehavebørn, Spiren +3 børnehavebørn.
• I børnehuset Klepholm konverteres vuggestuepladser tilbage til børnehavepladser pr. 01.12.21
• Svinget kan anvendes som buffer og mulighed for at udvide kapaciteten på børnehaverne.

Forældrebestyrelserne i Støvring inviterede medio marts forvaltningen til en drøftelse af kapacitetsudfordringer i Støvring, da de oplevede pres i deres institutioner grundet mange børn og at dette pres var stigende. De ønskede at blive inddraget og ville gerne samarbejde med at løse udfordringerne bedst muligt. I forlængelse af mødet sendte forældrebestyrelsen i Støvring Nord et brev til udvalget med deres forslag til, hvordan de kortsigtede kapacitetsudfordringer på 3-5 år bedst kunne løses. På baggrund af den nye prognose, som ligeledes pegede på en udfordring på 0-2 års området afholdt forvaltningen møde med de to dagtilbudsledere, som efterfølgende drøftede forslag til løsninger med deres bestyrelser. Bestyrelserne har efterfølgende indsendt et skriv med deres forslag, som er vedlagt sagen.

Status på kapacitet i dagtilbud i Støvring

På kort sigt er der pres på 0-2 års tilbuddene i Støvring. Der rekrutteres fortsat efter nye dagplejere, men selvom der er ansat nye dagplejere har der samtidig været afgang samt barsler, der gør, at kapaciteten ikke er udvidet tilstrækkeligt. Lige nu er der brug for vip-pladser i vuggestuer, 5. barns pladser i dagplejen samt konverterede pladser i børnehuset Klepholm. Med antallet af kendte børn vil der fortsat være pres på kapaciteten frem til at ny institution står klar i 2023. Tillægges estimeret tilflytning vil børnetallet næste år overstige kapaciteten inklusiv vip-pladser i vuggestuer og 5. barns pladser i dagplejen. Det skal nævnes, at efter opgørelsen i januar 2021 er antallet af mulige 5. barns pladser i dagplejen blevet revurderet og nedsat, idet disse vurderes til at være sat for højt i forhold til antallet af dagplejere.

På lang sigt forventes antallet af børn på 0-2 års området, at matche den nuværende kapacitet tillagt ny institution på 30 vuggestuepladser. Der er en række forudsætninger, som kan flytte sig og dermed har indflydelse på børnetal og kapacitet. Antal dagplejere, udbud af private tilbud, antal fødsler, nettotilflytning og pasning på tværs af kommunegrænsen kan alle være med til at påvirke pasningsprocenten og dermed ændre antallet af børn med behov for pasning.

I børnehaverne er der lige nu god plads, idet de ældste børn er overgået til mini-sfo. Børnetallet stiger dog hurtigt igen og børnehaverne vil i 2021 og 2022 få længere perioder, hvor der bliver brug for vip-pladser. Efter sommerferien vil børnehaverne så småt begynde at gøre brug af vip-pladser og sidst på året vil alle vip-pladser være i brug. Der vil være forskel på omfanget i de enkelte børnehaver. Konvertering af pladser i Børnehuset Klepholm er sat til at stoppe i december 2021, hvormed der tilgår 20 børnehaverpladser. Ved status i januar så dette ud til at være nok til at matche børnetallet. Sidenhen er der kommet flere børn til, så nu forventer vi, at der i februar/marts 2022, hvor der er flest børn i børnehaverne, vil mangle mellem 20-35 pladser. Allerede efter sommerferien i 2022 vil der igen blive brug for vip-pladser i børnehaverne og i februar/marts 2023 vil der igen mangle op til 45 pladser afhængig af tilflytningen. Ny institution kan tidligst stå klar i midten af 2023.

Prognosen for Støvring viser, at der på længere sigt vil mangle 10-40 børnehavepladser ud over den nye institution, der allerede er besluttet. Behovet er størst i årene 2024-2026.

Usikkerhed på lang sigt

Der er mange faktorer, som kan ændre behovet for pladser: Antallet af fødsler, aldersfordelingen på børn som tilflytter, antal dagplejere, udbud af private tilbud, ændringer i antal børn som bliver passet på tværs af distrikter og kommunegrænse og endelig om antallet af nye boliger afviger væsentligt fra prognosen. Det kan nævnes, at der i befolkningsprognosen indgår en tilgang på 280 boliger i det nye boligområde øst for stationen fra 2022 og 7 år frem. Dette nye boligområde genererer mellem 35-65 børn i alderen 0-5 år. Det er dog usikkert hvornår de første boliger står klar og hvilken type beboere området vil tiltrække.

Tiltag for udvidelse af kapacitet i Støvring

Midlertidige tiltag for udvidelse af kapacitet i dagpleje og vuggestuer

• Fortsat rekruttering efter dagplejere i Støvring.
• Dagplejens legestue flyttes fra Kronhjorten til "det sorte hus" ved Svinget. Dermed kan der skabes 10-12 vuggestuepladser i Kronhjorten.
• Dagplejens gæstehus lukkes, i første omgang midlertidigt. Der har i 2021 ikke været det samme behov for brug af gæsteplejepladser i gæstehuset. I starten af året var der enkelte uger, hvor der slet ikke var børn i gæstehuset. I uge 8 har behovet været det samme som sidste år. Efterfølgende er der kommet flere børn, men ikke nok til at der er balance. Corona pandemiens indflydelse på dette er usikkert. Lige nu antallet af pladser nedsat fra 10 til 5 børn som følge af vakant stilling. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på driften af gæstehuset som følge af færre børn. Merforbruget fordeles blandt distriktene efter børnetal. Ved lukning af gæstehuset kan der skabes 10-12 vuggestuepladser i Kronhjorten permanent eller midlertidigt indtil ny institution står klar.
• Såfremt der etableres vuggestuepladser i både legestue og gæstehus, er det kapacitet til opbygning af vuggestuegruppe, der skal flytte ind i ny institution når denne står klar i 2023.

Midlertidige tiltag for udvidelse af kapacitet i børnehaver

Der er behov for midlertidige børnehavepladser frem til ny institution står klar tidligst sommeren 2023. Løsningen kan enten være en pavillon ved Svinget eller som udflytterbørnehave til Hellum i de måneder, hvor der er flest børn i børnehaverne. Løsningen med udflytterbørnehave vil være på tilsvarende vis som tidligere udflytterbørnehave til Sønderup. Disse tiltag er tidligere beskrevet i sag nr. 5 Status om kapacitetshåndtering i dagtilbuddene i Støvring på møde i Børne- og familieudvalget 13. januar 2021.

Permanente tiltag for udvidelse af kapacitet

På lang sigt viser prognosen, at der er behov for yderligere udvidelse af kapaciteten enten med markant udvidelse af den kommende institution eller endnu en ny institution. Inklusiv prognose for det nye boligområde øst for stationen, vil der mangle 10-40 børnehavepladser udover de 60 pladser der allerede er besluttet i ny institution. Antallet af 0-2 års pladser matcher børnetallet under forudsætning af samme antal dagplejepladser. Udfordringer med at få udvidet antallet af dagplejepladser gør, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide antallet af vuggestuepladser på sigt.