Økonomivurderingen for første halvår 2016 er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for årets to første kvartaler samt kendte ændringer.
Afvigelserne i det forventede regnskab e fordelt på de 4 sektorer på følgende måde:
Ejendomme - Der er vurderet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Den væsentligste afvigelse på denne sektor er lejeindtægt på den tidligere Sønderup skole.
Forsyning - Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.
Natur og Miljø - Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.
Veje og grønne områder - der er vurderet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til regulering af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2014, jfr. Højesterets stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse vedrørende Forsyningssekretariatets hjemmelgrundlag til at sætte deres skøn over kommunens.
For nærmere specifikation henvises til bilag ØKV2 - TMU.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.
Udskriv
Læs højt