Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Teknik og Miljøudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2016 og kendte ændringer.
Økonomivurderingen er denne gang udarbejdet inkl. overførsler jævnfør forvaltningens indstilling som blev politisk behandlet i april 2016.
Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 4 sektorer på følgende måde:
Ejendomme - Der vurderes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den væsentligste afvigelse på denne sektor er ny lejeindtægt på den tidligere Sønderup skole.
Forsyning - Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.
Natur og Miljø - Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.
Veje og grønne områder - Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.
For nærmere specifikation henvises til bilag - ØKV 1.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.
Udskriv
Læs højt
