Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningen indstiller,

• at udvalget genoptager drøftelserne af budget 2026
• at udvalget videresender budgetinformation om at Rebild Kommunes udgifter udgør 68% af kommunens bloktilskud på de berørte områder og at det som udgangspunkt er denne andel af bloktilskudsreduktionen som kan udmøntes, hvormed der resterer ca. 4,5 mio. kr. ufinansieret.

Indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Oplæg om Budget 2026 og økonomi og fakta for udvalgets område fremlagt og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.

Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.

I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.

• På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebild-DNA med budget 2025.

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2025

Regeringen har sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen indeholder en besparelse på 2,7 mia. kr., som skal udmøntes frem mod 2030. Det svarer til ca. 14 mio. kr. i Rebild Kommune. Hovedparten af besparelsen skal findes på jobcenterdriften og beskæftigelsesindsatser. Men det fremgår ikke af aftalen, hvordan besparelserne er fordelt eller indfases. Det fremgår dog at de enkelte elementer i reformen træder i kraft enten i 2026 eller i 2027. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at en betydelig del skal realiseres allerede i 2026.

Såfremt der er 1 til 1 sammenhæng mellem opgavebortfald og reduceret bloktilskud, vil Rebild Kommune ud fra en økonomisk betragtning, som udgangspunkt kunne udmønte 68% af bloktilskudsreduktionen, hvilket svarer til ca. 9,5 mio. i alt kr. Hermed resterer ca. 4,5 mio. kr. af bloktilskudsreduktionen ufinansieret. Det skyldes at udgifterne til jobcenterdrift og beskæftigelsesindsatser i Rebild Kommune kun udgør ca. 68% af kommunens andel af det samlede kommunale bloktilskud på disse områder. Økonomien i reformen fremgår af vedlagte bilag.

Tillidsrepræsentanterne Trine von der Hude og Ulrik Jensen deltager i behandlingen af punktet sammen med funktionsleder Helle Ravn, Fællescenter Økonomi og konsulent Thomas Huber, Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes og godkendes.

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2024 på 1,0 mio. kr., samt de 5 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2025 eller større udgifter til forsørgelse.

Budgettet på overførsler ekskl. de 5 mio. kr., der som nævnt ovenfor er reserveret, er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til resten af året.

Ledigheden har igen hen over vinteren været højere end forventet for årstiden, men er nu begyndt at falde igen her i foråret. Samlet for ledige forventes der kun mindre afvigelser, området med største udfordring er pt. ledighedsydelse, hvor det kan være vanskeligt at etablere fleksjob der kan matche den enkeltes udfordringer.

For sygemeldte og fleksjob forventes også mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Antallet på sygedagpenge ligger højt, men modsvares et lavere antal på jobafklaring.

Budgettet til førtidspension er i 2025 blevet hævet med 16 mio. kr. for at indhente det efterslæb, der var opstået.

Der er i økonomivurderingen ikke taget højde for vurderinger eller forventninger til den kommende reform for beskæftigelsesområdet. Reformen vil træde i kraft i løbet af 2026 og 2027. Det kan dog ikke, at der vil komme begyndende tilpasninger på indsatsområdet senere på året. Der er her forventet fuld drift som tidligere for hele året.

Endelig skal det nævnes at fokus på styring og handlinger, der sikrer budgetoverholdelse og stabil drift, er medvirkende til at sikre de bedste rammer for at arbejde langsigtet med at drive og udvikle kommunen.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Jævnfør ovenstående vurdering.