Her er orientering om forventet regnskab for 2025 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2025. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 161,1 mio. kr. I 2025 er der et korrigeret budget på 164,2 mio. kr. inkl. et overført merforbrug fra 2024 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 161,1 mio.kr.; et forbrug der ligger 3,1 mio.kr. under det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 3% svarende til 5,9 mio.kr. Vi kender endnu ikke niveauet for de faktiske prisstigninger, hvorfor den beregnede fremskrivning er med et vist forbehold.
Disponeringen er siden sidst steget med 2,9 mio.kr. i udgifter, men indtægter på refusioner er steget med 1,6 mio.kr.; en samlet stigning på 1,3 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 16 foranstaltninger, 3 er ophørt, og 22 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud.
Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 499 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2025 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på de enkelte områder.
Det endelige regnskab 2024 endte på 154,2 mio.kr. mod et budget på 153,2 mio.kr.. Et merforbrug på 1 mio. kr., som er overført til 2025. Set i forhold til den forventet budgetafvigelse pr. november måned 2024, som var på 2,3 mio. kr., skyldtes forbedringen, refusionsindtægter på en borger tilbage fra regnskab 2023.
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.
Udskriv
Læs højt
