Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. november 2024, pkt. 86:

Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. november 2024, pkt. 96:

Drøftet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. november 2024, pkt. 84:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede indledningsvist budget 2025 på udvalgets område.

Forvaltningen undersøger forskellige modeller for anvendelsen af midlerne til halvedligeholdelse samt midler til halanlægsprojekter. Oplæg præsenteres på kommende udvalgsmøde.

I forhold til arbejdet med udvikling af lokalområder og fritidsliv indgår anvendelsen af nye budgetmidler i den kommende model for Lokaleudviklingsplaner samt anvendelsen af udviklingspuljen.

Udvalget besluttede, at den tidligere besluttede besparelse på tilskud til Frivilligcentret på 0,05 mio. kr. fra 2025 stigende 0,15 mio. kr. i 2027 tilbagerulles. Formålet er at sikre, at Frivilligcentret kan fastholde sine aktiviteter med at understøtte frivillige i hele kommunen. Beløbet tages af de nye midler afsat til lokalområder og fritidsliv.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på, at Stubhusets anlægsprojekt rykkes frem fra 2026 til 2025.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Vedlagte nøgletal i beta-udgave

Indholdet er følgende:

1. Forbrugsprocent på løn ekskl. overførsler

2. Forbrug og budget på drift og anlæg

3. Antal borgere

4. Likviditet (Kassekreditregel årligt og månedligt gennemsnit)

5. Sygefravær

6. Fuldtidsstillinger

Bemærkning til de økonomiske nøgletal:

De vedhæftede nøgletal skal ses som krydspejlinger af forskellige økonomiske nøgletal som supplement til de 3 kvartårlige økonomivurderinger. Flere af nøgletallene viser et øjebliksbillede af økonomiens tilstand, mens økonomivurderingerne tager afsæt i det forventede forbrug for hele året.

Nogle af de økonomiske nøgletal er baseret på akkumuleret korrigeret budget til og med den aktuelle måned, som er indekseret efter de sidste 9 års forbrugsmønstre. Løn er den mest stabile udgiftstype og der forventes derfor færre udsving mellem månederne i forhold til tidligere år, afvigelsen der fremgår under løn er uden overførsler og viser altså forskellen i både procent og beløb pr. måned mellem akkumulerede faktiske lønforbrug og det akkumulerede sæsonkorrigerede lønbudget. I bilaget er der vedlagt en nærmere beskrivelse af alle nøgletallene på sidste side.

Afvigelsen der vedrørende forbrug og budget afspejler det faktiske forbrug indtil nu for både løn og drift, sammenholdt med det korrigerede budget inklusiv overførsler som er indekseret efter forbrugsmønstrene fra de sidste 9 år.

Forbrugsmønstrene på driften er mere sårbare overfor udsving, det gælder eksempelvis mellemkommunale afregninger, Afregninger vedrørende tilbud, udbetaling af tilskud, betaling af kommunens medfinansiering af sygehusvæsnet, udgifter til staten til privatskoler osv.

Områder med store driftsbudgetter og forbrug som eksempelvis Teknik og Miljøudvalget vil være særligt sårbare overfor disse udsving i udgiftsprofilerne og skal derfor tages med forbehold.

Efterhånden som nøgletallene udbygges med data for flere måneder, vil validiteten af status ultimo seneste måned stige.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Økonomiudvalget