Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapportering vedr. kørselsområdet til efterretning.

På baggrund af stigninger i udgifterne til Nordjyllands Trafikselskab (NT) i Rebild Kommunes budget for 2024, blev forvaltningen i Budgetaftale 2024-2027 bedt om at afdække mulighederne for at begrænse udgifterne til NT og samtidig sikre, at kommunen får ”mest muligt trafik for pengene”. Det ligger samtidig i opdraget, at afdækningen skal ske på tværs af alle dele af NT-kørsel i Rebild Kommune og ikke kun på de områder, hvor udgifterne er steget.

Afdækningen skulle blandt andet rette sig mod følgende fokusområder:

• Nedbringelse af NT’s interne udgifter til drift og administration
• Nyt serviceniveau for special-/flexkørsel
  • Analyse af kørselsmønstre for flextrafik med afdækning af mulighed for bedre tilrettelæggelse ved at pakke kørslerne
• Ændret organisering/arbejdsgange på området med fokus på
  • sammenhæng mellem beslutningskompetence og budgetansvar
  • forankring af kørselsopgaven ift. koordinering internt i kommunen og med NT (ansvar for dialog med NT)

Udgangspunktet for afdækningen, og dermed også anbefalingerne, har dog været, at løsningen af kerneopgaven fortsat har førsteprioritet og at det derfor grundlæggende handler om at finde måder at afvikle NT-kørslen smartere, mere effektivt og dermed billigere.

Opgaven med afdækningen af området blev i december 2023 på møde i Strategisk Ledergruppe forankret i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Eftersom NT-området forgrener sig ud i de fleste af kommunens centre, blev der udpeget repræsentanter fra alle berørte centre, som fra starten har udgjort afdækningens referencegruppe. Der blev oprettet en projektgruppe med deltagere fra CAB og Økonomi, der i praksis har varetaget afdækningen både overordnet og på møder med repræsentanter fra de enkelte centre. På første møde i referencegruppen blev de overordnede problemstillinger drøftet og der blev udarbejdet en projektaftale, som direktionen efterfølgende godkendte med et ønske om at inddrage et perspektiv vedr. klassificering af trafikfarlige veje.

Som opstart på afdækningen blev der iværksat en overordnet afklaring og analyse af udfordringerne samt afdækning af muligheder for løsninger i dialog med NT. Det var nødvendigt for at sikre et overblik over de ”håndtag”, der efterfølgende kunne ligge til grund for løsningsforslag. Det havde både til formål at skabe et grundlag for at kunne undersøge tværgående optimeringspotentialer, samt kvalificere den sideløbende afdækningsproces, som blev gennemført centervist for konkret at se på udfordringer og finde potentielle løsninger på de enkelte områder.

Arbejdet med afdækningen af kørselsområdet er afsluttet og har affødt 10 anbefalinger, hvor der vurderes at være et potentiale for at bidrage til, at Rebild Kommune får mere trafik for pengene.

Rapporten er blevet behandlet i strategisk ledergruppe og direktionen og er vedlagt i bilag.

Den videre proces

Flere af anbefalingerne kræver at der dedikeres ressourcer (i form af medarbejderes tid) til at realisere disse potentialer, hvilket direktionen har besluttet at prioritere. Det gælder primært ift. at sikre en tættere opfølgning på udgifter og aktiviteter på kørselsområdet, en styrket strategisk dialog med NT samt gennemgang af serviceniveauet. Størstedelen af anbefalingerne kan desuden umiddelbart iværksættes administrativt, mens anbefalingerne ift. serviceniveau, budgetmodel og løbende opfølgning i Økonomiudvalget vil blive fremlagt for Økonomiudvalget, når disse er tilstrækkelig belyst og beskrevet.

Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at tage Business Region North Denmarks årsrapport 2023 til efterretning.

Samtlige 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland deltager via Business Region North Denmark (BRN) til det formål at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes på fælles indsatser på tværs af Nordjylland. Der lægges vægt på, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt og har vækst og udvikling for øje.

BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles dagsordener, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og samspil mellem erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
I vedhæftet bilag ”BRN Årsrapport 2023” gives en status på de områder, der konkret har været et strategisk fokus på for et samlet Nordjylland.

I 2023 har fokus for BRN været på at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur samt styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord. Samtidig har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Ligeledes understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV’er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Endelig har BRN understøttet sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrket Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark.

Kontingent reguleres efter indbyggertal, 11 kr. per indbygger for de deltagende kommuner og 9 kr. per indbygger for Region Nord. Det giver en mindre stigning til Rebild. Der er ingen øvrige økonomiske og bevillingsmæssige ændringer.

Oversigt