Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

I Rebild Kommune er der almene boliger fra syv forskellige boligorganisationer: Boligselskabet Nordjylland, Himmerland Boligforening, Nørresundby Boligselskab, Domea Aalborg, Vivabolig, Alabu Bolig og Lejerbo Skørping. Det er kun Lejerbo Skørping, der har hjemsted i Rebild Kommune. Domea Aalborg er ny i Rebild Kommune, og er kommet til efter det tidligere Grangårdens Ældreboligselskab i efteråret 2023 er fusioneret med Domea Aalborg efter flere års samdrift. Derudover er Aars Boligforening ved at opføre boliger i Rebild Kommune.

Som kommune har man pligt til at afholde styringsdialogmøde årligt med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen samt at føre tilsyn med de afdelinger, som øvrige boligorganisationer har i kommunen. Dialogmøderne har to formål:

• at uddybe tilsynet, hvis der er forhold, der er behov for at vende med boligorganisationen
• at gå i dialog om boligorganisationernes langsigtede planer i Rebild Kommune.

I perioden 2016-2021 har der ikke været afholdt styringsdialogmøder i Rebild Kommune. I 2022 blev der afholdt møder med alle boligorganisationerne som opsamling på de foregående år, og i 2023 er der afholdt møder med fem boligorganisationer. Der har ikke været afholdt møder med Vivabolig og Alabu Bolig, fordi gennemgang af tilsynsmaterialet ikke gav anledning til yderligere dialog, og der er ikke planer om kommende projekter med dem. Derudover har der ikke været afholdt møde med Aars Boligforening, da de ikke er færdig med at bygge deres afdeling endnu.

Boligorganisationerne er generelt positive over, at der igen er opstartet dialogmøder. Dialogmøderne er en god mulighed for at drøfte boligorganisationernes fremtidige ønsker og planer om nye projekter, renoveringer af eksisterende afdelinger eller øvrige strategiske overvejelser.

Boligorganisationerne har samtidig et stort kendskab til lejernes ønsker og behov, og for hvordan markedet udvikler sig. Der gives generelt udtryk for, at Rebild Kommune er et attraktivt sted at opføre almene boliger, og der er stor interesse blandt boligorganisationerne i at bidrage til byernes udvikling. Det gælder dog særligt i de byer, der udvikler sig mest, hvor der kan arbejdes med fortætning og omdannelse.

Flere boligorganisationer har vist interesse i at spille ind i de langsigtede drøftelser om byernes udvikling, da de både har mulighed for at bidrage til udviklingen og har et nært kendskab til lokale ønsker og tendenser fra andre byer.

Flere boligorganisationer ønsker, at der afholdes et dialogmøde med det politiske system, hvor tendenser i udviklingen, overordnede udfordringer og fremtidige ønsker og planer kan drøftes. Dialog med boligselskaberne kan tjene som et værktøj i en strategisk og langsigtet boligplanlægning for kommunen samlet set.

Hvordan står det til?

Det årlige dialogmøde giver en god dialog med boligorganisationerne og en grundigere forståelse for, hvordan det står til i de enkelte afdelinger.

Overordnet står det godt til i alle afdelinger i Rebild Kommune. Boligorganisationerne har generelt ikke problemer med at få udlejet boligerne, og der opleves få tilfælde af restancer eller lignende økonomiske udfordringer. Afdelinger, der rammes af tomgang, er primært i ældreboliger. Tomgang i ældreboliger har mindre betydning for boligorganisationerne, da huslejen ved tomgang dækkes af Rebild Kommune.

Flere organisationer har afdelinger, hvor henlæggelser til løbende vedligehold og mindre renoveringer er lave. Det skyldes manglende henlæggelser flere år tilbage, og det er et efterslæb, der tager mange år at genopbygge uden at hæve huslejen for meget. Alle boligorganisationer arbejder løbende på at genopbygge henlæggelserne og forventer at have løsninger til at overholde deres 30-årsplaner for vedligehold.

I alle boligorganisationerne arbejdes der løbende på nye samarbejder eller omstillinger, der kan effektivisere driften, så udgifter og husleje kan holdes mest muligt nede.

En enkelt afdeling står overfor et større renoveringsprojekt, hvor boligerne renoveres både indvendigt og udvendigt. Renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

-  at orienteringen tages til efterretning

Økonomiudvalget

På baggrund af stigninger i udgifterne til Nordjyllands Trafikselskab (NT) i Rebild Kommunes budget for 2024, blev forvaltningen i Budgetaftale 2024-2027 bedt om at afdække mulighederne for at begrænse udgifterne til NT og samtidig sikre, at kommunen får ”mest muligt trafik for pengene”. Det ligger samtidig i opdraget, at afdækningen skal ske på tværs af alle dele af NT-kørsel i Rebild Kommune og ikke kun på de områder, hvor udgifterne er steget.

Afdækningen skulle blandt andet rette sig mod følgende fokusområder:

• Nedbringelse af NT’s interne udgifter til drift og administration
• Nyt serviceniveau for special-/flexkørsel
  • Analyse af kørselsmønstre for flextrafik med afdækning af mulighed for bedre tilrettelæggelse ved at pakke kørslerne
• Ændret organisering/arbejdsgange på området med fokus på
  • sammenhæng mellem beslutningskompetence og budgetansvar
  • forankring af kørselsopgaven ift. koordinering internt i kommunen og med NT (ansvar for dialog med NT)

Udgangspunktet for afdækningen, og dermed også anbefalingerne, har dog været, at løsningen af kerneopgaven fortsat har førsteprioritet og at det derfor grundlæggende handler om at finde måder at afvikle NT-kørslen smartere, mere effektivt og dermed billigere.

Opgaven med afdækningen af området blev i december 2023 på møde i Strategisk Ledergruppe forankret i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Eftersom NT-området forgrener sig ud i de fleste af kommunens centre, blev der udpeget repræsentanter fra alle berørte centre, som fra starten har udgjort afdækningens referencegruppe. Der blev oprettet en projektgruppe med deltagere fra CAB og Økonomi, der i praksis har varetaget afdækningen både overordnet og på møder med repræsentanter fra de enkelte centre. På første møde i referencegruppen blev de overordnede problemstillinger drøftet og der blev udarbejdet en projektaftale, som direktionen efterfølgende godkendte med et ønske om at inddrage et perspektiv vedr. klassificering af trafikfarlige veje.

Som opstart på afdækningen blev der iværksat en overordnet afklaring og analyse af udfordringerne samt afdækning af muligheder for løsninger i dialog med NT. Det var nødvendigt for at sikre et overblik over de ”håndtag”, der efterfølgende kunne ligge til grund for løsningsforslag. Det havde både til formål at skabe et grundlag for at kunne undersøge tværgående optimeringspotentialer, samt kvalificere den sideløbende afdækningsproces, som blev gennemført centervist for konkret at se på udfordringer og finde potentielle løsninger på de enkelte områder.

Arbejdet med afdækningen af kørselsområdet er afsluttet og har affødt 10 anbefalinger, hvor der vurderes at være et potentiale for at bidrage til, at Rebild Kommune får mere trafik for pengene.

Rapporten er blevet behandlet i strategisk ledergruppe og direktionen og er vedlagt i bilag.

Den videre proces

Flere af anbefalingerne kræver at der dedikeres ressourcer (i form af medarbejderes tid) til at realisere disse potentialer, hvilket direktionen har besluttet at prioritere. Det gælder primært ift. at sikre en tættere opfølgning på udgifter og aktiviteter på kørselsområdet, en styrket strategisk dialog med NT samt gennemgang af serviceniveauet. Størstedelen af anbefalingerne kan desuden umiddelbart iværksættes administrativt, mens anbefalingerne ift. serviceniveau, budgetmodel og løbende opfølgning i Økonomiudvalget vil blive fremlagt for Økonomiudvalget, når disse er tilstrækkelig belyst og beskrevet.