Jens Lauritz Pedersen og Tommy Degn anmoder på vegne af Dansk Folkeparti om, at følgende punkt optages på Sundhedsudvalgets dagsorden:At der fra 1. februar 2016 etableres 2 aflastningsstuer på Nørager Ældrecenter.

Forvaltningen har følgende faktuelle oplysninger i sagen:

Der er pt. 18 aflastningspladser i Rebild Kommune, som geografisk er søgt fordelt jævnt over kommunen. Der er senest sket regulering af antal på pladser på kommunens ældrecentre i 2010, således der i dag er: 229 plejeboliger, 53 demensboliger, 18 aflastningsboliger og 128 ældreboliger. Antallet af aflastningsboliger er fastsat efter behov. Erfaring fra visitationen viser, at der pt. ikke pres på almene aflastningsboliger, der tilsiger behov for et større antal. Etablering af en ny almen aflastningsplads ét sted i kommunen, må derfor forventes at skabe en tom aflastningsplads på et andet ældrecenter i kommunen.

Om aflastningspladser skal i øvrigt bemærkes, at kommunens serviceniveau ikke rummer mulighed for, at borgerne til enhver tid kan komme på aflastningsophold i eget lokalområde. Det afhænger af dels af om der er en plads i lokalområdet og om denne er ledig. Er pladsen ikke ledig, får man tilbudt en plads et andet sted i kommunen. Dette serviceniveau er ens i alle kommuner.Økonomi
Den afgørende økonomiske forskel på plejeboliger og aflastningsboliger er, at borgeren ikke betaler husleje i aflastningsboligerne, men alene betaler for mad og tøjvask. Rebild Kommune afholder dermed udgifterne til indskud, husleje, møblering og løbende vedligehold i aflastningsboliger. I normale situationer koster en aflastningsplads ca. 100.000 kr. pr. plads. I en situation med tomme boliger, som tilfældet er i Nørager, afholder kommunen i forvejen udgifterne til husleje. Ved konvertering af en plejebolig til en aflastningsbolig vil kommunen således skulle afholde udgifterne til indskud, møblering og løbende vedligehold - anslået ca. 30.000 kr. pr. plads i alt 60.000 kr.

En serviceudvidelse på dette område vil kræve tilsvarende reduktion på et andet område.

Forvaltningen indstiller:
At Dansk Folkepartis forslag drøftesSundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 10:

Sagen genoptages på mødet i marts.

Supplerende sagsfremstilling:
Sundhedsudvalget traf den d. 12. januar 2016 beslutning om at gentage sag vedrørende oprettelse af 2 aflastningspladser på Nørager Ældrecenter på mødet i marts. Sagen genoptages hermed.

Rebild Kommune har i alt 18 aflastningspladser fordelt på følgende ældrecentre:

• Terndrup Ældrecenter: 3 stuer
• Bælum Ældrecenter: 3 stuer
• Haverslev Ældrecenter: 3 stuer
• Rørbæk Ældrecenter: 2 stuer
• Skørping Ældrecenter: 2 stuer
• Suldrup Ældrecenter: 1 stue
• Øster Hornum Ældrecenter: 4 stuer

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for etablering af yderligere aflastningspladser end disse nuværende 18. Det vil imidlertid være muligt, at flytte eksisterende aflastningspladser. Såfremt der skal oprettes 2 aflastningsstuer på Nørager Ældrecenter er det muligt at nedlægge 2 aflastningsstuer på Øster Hornum Ældrecenter, hvor der i alt er 4 aflastningsstuer. De 2 stuer der har fungeret som aflastningsstuer kan omdannes til boliger som lejes ud som almindelige plejeboliger.

De 2 nye aflastningsstuer i Nørager kan indrettes med eksisterende inventar fra de nedlagte aflastningsstuer på Øster Hornum Ældrecenter. Den faglige kvalitet i aflastningstilbuddet vil være det samme uanset det tilbydes i Øster Hornum eller i Nørager.

Ved genbrug af eksisterende inventar og oprettelse af to plejeboliger på Øster Hornum Ældrecenter bliver oprettelsen af de to aflastningsstuer på Nørager Ældrecenter udgiftsneutral.

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg i 2016, idet det endelige regnskabsresultat for Pleje og omsorgsområdet betyder overførsel af merforbrug på 6,1 mio. kr. til budget 2016. I notatet "Årsager til budgetoverskridelser i 2015", der er vedlagt som bilag, redegøres der for, hvorfor der er opstået et merforbrug i Center Pleje og Omsorg samt hvilke administrative tiltag, der blev foretaget i 2015 for at reducere udgifterne.

Forvaltningen har desuden udarbejdet et forslag til en handleplan for Pleje og Omsorgsområdets økonomi i 2016. I "Handleplan for økonomisk genopretning, 2016" beskrives de økonomiske udfordringer, som centret står overfor og hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at reducere merforbruget. Handleplanen er vedlagt som bilag på sagen.

Det fremgår af handleplanen, at Center Pleje og Omsorg, inden årets begyndelse, står overfor et forventet budgetoverskridelse i 2016 på 6,3 mio. kr., hvis ikke udgifterne reduceres på området. Det er væsentligt at bemærke, at det indgår som en forudsætning for de 6,3 mio. kr., at merforbruget fra 2015 dermed afdrages over en to årig periode. Det bemærkes desuden, at værdighedspuljen på 5,0 mio. kr. ikke er indregnet som en del af budget 2016.

For at reducere udgiftsniveauet foreslår forvaltningen iværksat en genopretningsplan, hvor der administrativt er fokus på fire områder, hvor der forventes udgiftsstigninger i forhold til det oprindelige budget: Centrale puljer, visitation, udførere og lejetab. 

Af nedenstående skema fremgår handleplanens indsatsområder og deres forventede virkning og udgiftsudviklingen:

Som det fremgår af ovenstående skema og af den vedhæftede handleplan forventes de samlede administrative reduktionstiltag at kunne udgøre udgiftsreduktioner på 4,6 mio. kr. Idet budgetudfordringen udgør 6,3 mio. kr. er de administrative tiltag ikke nok såfremt, handleplanen skal kunne gennemføres. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje afvikles eller alternativt finansieres helt eller delvist af særlige puljemidler som eksempelvis værdighedsmidlerne eller national handleplan for demens.

De tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje er alle en ekstra indsats eller en ekstra aktivitet, der ligger ud over kommunens serviceniveau, hvorfor disse kan igangsættes under værdighedspolitikkens fem temaområder, som de falder fint i tråd med. Det bliver først offentliggjort i april måned fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvordan midlerne til den nationale handlingsplan for demens udmøntes.

De tre ekstra ordinære projekter under den gamle ældrepulje og konsekvensen ved at stoppe disse beskrives i "Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter" er vedlagt som bilag på sagen.

For en deltaljeret beskrivelse henvises til "Handleplan for økonomisk genopretning, 2016" og til "Årsager til budgetoverskridelser i 2015".

Det forventes, at de samlede administrative reduktionstiltag kan udgøre udgiftsreduktioner på 4,6 mio. kr.  Idet budgetudfordringen udgør 6,3 mio. kr. er de administrative tiltag ikke nok, såfremt handleplanen skal kunne gennemføres. På den baggrund finder forvaltningen det nødvendigt at anbefale, at de tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje afvikles eller alternativt finansieres af andre puljemidler som eksempelvis værdighedsmidlerne og særlig pulje til demens.