Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.
Disponeringsregnskabet viser pr. februar et udgiftsniveau på samlet 92,9 mio. kr. Budgettet for 2016 er på 91,7 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.
Regnskab 2015 viser et samlet udgiftsniveau på 90,2 mio. kr. Der undersøges i øjeblikket hvorfor der er så stor afvigelse mellem regnskab 2015 og de disponerede udgifter for 2016.
Disponeringsregnskabet viser pr. februar et udgiftsniveau på samlet 15 mio. kr. Budgettet for 2016 er på 13,9 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.
Regnskab 2015 viser et samlet udgiftsniveau på 14,5 mio. kr. Stigningen i de disponerede udgifter i 2016 i forhold til regnskabet skyldes helårseffekten i 2016 af tilgang i 2015.
Da det er første gang disponeringsregnskabet fremlægges for 2016 er der ingen tal i kolonnen "Forv. udg. fremlagt sidste SU" og dermed heller ikke en liste over ændringer.
Det samlede regnskab 2015 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Derfor forventes i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2016.
Antallet af særligt dyre enkeltsager på voksenområdet er faldet fra 41 sager i 2014 til 39 sager i 2015. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på voksenområdet er, at udgifterne er over 990.000 kr. årligt (2015-niveau). Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 1.000.000 kr og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.860.000 kr. Faldet i antal sager skyldes, at der ikke kan opnås refusion efter borgeren er fyldt 67 år.
Udskriv
Læs højt