Den 17. august vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Baggrunden var, at Byrådet i april 2016 besluttede, at der skal udarbejdes:

• Ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, der i højere grad giver lige muligheder for at drive skole
• Ny tildelingsmodel fra 2017/18 på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter.

Byrådet besluttede endvidere, at regulering af elevtal fremover kun sker en gang årligt på baggrund af skolernes elevtal pr. 5. september.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Center Børn og Unge som formand og med repræsentanter fra Center Børn og Unge og Fællescenter Økonomi og IT.

Kontraktholderne på skoleområdet har fungeret som referencegruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslagene på baggrund af rammerne givet i kommissoriet og på baggrund af drøftelser med referencegruppen.

Kommissorium for opgaven

Arbejdsgruppen har udarbejdet 3 forslag til tildelingsmodel på almenområdet samt 2 forslag til fordeling af midler til specialundervisning. Nedefor gives et resume at de enklte forslag, der er nærmere beskrevet i bilag.

Økonomisk ramme til almenområdet

Byrådet besluttede den 28. april 2016, at skoleområdet tilføres 8 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og fremadrettet. Ved budgetforliget for 2017 er der fra 2018 tilført yderligere 4 mio. kr. til tildelingsmodellen på skoleområdet. Der tilføres således i 2017 8 mio. kr. og fra 2018 og frem 14 mio. kr. til tildelingsmodellen i forhold til skoleåret 13/14. Da skoleår og budgetår er forskudt, vil der kunne tilføres 14 mio. kr. til tildelingsmodellen allerede fra skoleåret 17/18.

Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud, som Rebild Kommune har modtaget til implementering af folkeskolereformen. I de 3 implementeringsår – skoleårene 14/15, 15/16 og 16/17 – er der fra de ekstraordinære reformmidler tilført 5,4 mio. kr. til tildelingsmodellen. Den ekstra tildeling for skoleåret 17/18 og fremadrettet er således 8,6 mio. kr. sammenlignet med indeværende skoleår (14 mio. kr. minus 5,4  mio. kr.). Forslagene til ny tildelingsmodel er - udover de tilførte midler – indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Ændring af budget til pedel og ejendomsudgifter

Arbejdsgruppen foreslår, at budgetterne for pedel og ejendomsudgifter ændres. Pedelbudgettet er ikke blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvilket tildels også gælder for budget til ejendomsudgifter. Konkret foreslås budgettet til pedel reduceret med 1 mio. kr., da skolerne samlet set i dag anvender godt 1 mio. kr. mindre til pedelområdet end i nuværende budget. Forslag til det nye budget er baseret på antal kvadratmeter pr. skole. Ejendomsudgifter foreslås harmoniseret på baggrund af et gennemsnit for de seneste 3 års forbrug og en rest fordelt på baggrund af skolens kvadratmeter.

Forslagene til ændring af pedel og ejendomudgifter er indarbejdet i alle 3 forslag.

Modeller på almenområdet

Alle 3 modeller på almenområdet er beskrevet ud fra nedenstående principper:

- Minimumstildeling til de små skoleafdelinger svarende til 88 elever ud fra de parametre, der ligger i de tre modeller.

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin (ved 22 elever)

- Indskolingstimer svarende til nuværende model (10 timer pr. elev)

- Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (svarende til nuværede model)

- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på de mellemstore skoler (i model 2 til alle skoler)

- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på de 3 store skoler (i model 2 på alle skoler)

- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal

- Inklusionsindsatser op til 9 timer (forskelligt i modellerne)

- Midler prioriteret til vejleder (kun i model 3)

Prisen for 1 undervisningstime er i alle 3 modeller lig med 652 kr. (2017 niveau)

De tre modeller:

Model 1 - minimum/maksimum model med fokus på inklusion

I model 1 er der lagt vægt på at sikre de små skoleafdelinger og de mellemstore skoler ved, at de får ressourcer til 22 elever i alle klasser – uanset klassestørrelsen.

Der er i modellen indarbejdet en stigning i ressourcer til inklusionsindsatser med 6 timer pr. elev i indskolingen og 4 timer pr. elev på mellemtrin og udskoling. En stigning hovedsageligt målrettet indskolingen, da forskning viser, at jo tidligere der sættes ind, des større effekt har indsatsen. Desuden understøtter det, det politiske mål om at inkludere 97 procent af eleverne i almenområdet. Der opleves en generel tendens til pres på specialområdet, så dette vil være med til at øge muligheden for at inkludere.

Modellen tilgodeser derfor både de to små skoleafdelinger og de mellemstore skoler. Især får de nuværende halvanden spors skoler flere ressourcer – det gælder aktuelt især Suldrup, Sortebakkeskolen og Terndrup-Bakkehusene. Det er de skoler, der i dag er mest økonomisk udfordret.

Model 2 - minimum/maksimum på alle skoler

I model 2 er der lagt vægt på at sikre alle skoler ressourcer til 22 elever pr. klasse uanset skolestørrelse. Denne model tilgodeser således også de store skoler, der i dag har klassekvotienter under 22 elever. I modellen er ligeledes en stigning i ressourcer til inklusionsindsatser. Stigningen er dog mindre end i model 1 – men mere end i den nuværende ressourcetildelingsmodel. Midler til inklusionsindsatser er i denne model 5 timer pr. elev i indskolingen, 4 timer pr. elev på mellemtrinnet og 3 timer på elev i udskolingen. Modellen tilgodeser både de to skoleafdelinger og de mellemstore skoler samt Bavnebakkeskolen, der i dag har en klassekvotient væsentligt under de 22 elever.

Model 3 - minimum/maksimum med fokus på vejledere

I model 3 er der lagt vægt på at sikre de mellemstore skoler ved at give ressourcer til 22 elever pr. klasse (ligesom i model 1).

I modellen er der givet ressourcer målrettet vejledere for at understrege vigtigheden af, at skolerne prioriterer et vejlederkorps. Midler til finansiering af dette sker ved en lavere tildeling til inklusionsindsatser – hvor der med denne model gives helholdsvis 4, 3 og 2 timer pr. elev i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Modellen tilgodeser fortsat de mellemstore skoler – dog i mindre grad end model 1. Denne model lidt udløser flere midler til Haverslev-Ravnkilde skole og Øster Hornum skole

Konsekvens af de enkelte modeller for hver skole og sammenligning med indeværende og de to foregående skoleår fremgår af bilag (diagram og tabel).

Modeller på specialområdet

På specialområdet er der ialt 16,8 millioner kr. til udlægning. Overordnet set foreslår arbejdsgruppen to forskellige modeller. En model, hvor alle midler udlægges til skolerne på baggrund af en ny socio-økonomisk fordeling, og en model med enhedstakst, hvor 2/3 af budgettet lægges ud. Uanset model anbefaler arbejdsgruppen, at den socioøkonomiske faktor indregnes med 100%, da der er betydelige socioøkonomiske forskelle imellem skoledistrikterne, og budgettet til specialområdet udgør en lille del af det samlede budget til skolerne.

Model X - udlægning alle midler

I model X udlægges alle midler til skolerne med baggrund i elevtallet gange den socio-økonomiske faktor. Hvis modellen ses i forhold til det antal elever, der er visiteret p.t., vil det betyde, at en enkelt skole - Terndrup-Bakkehusene - i stedet for at få midler til at inkludere elever på egen skole aktuelt vil få en udgift på netto ca. 2 mio. kr. det første år. Dette vil være vanskeligt at iværksætte uden en indfasning. Der foreslås derfor, at der overvejes en kompensationsløsning for Tendrup-Bakkehusene i 2017 samt evt. i 2018, som vil give rum for opbygning af et stærkere inklusionsværn på skolen.

Model Y - enhedstakst

Model Y er en model med en enhedstakst for visitering af elever. Der er regnet på en model, hvor skolen betaler en enhedstakst på 150.000 kr. pr. elev skolen visiterer – uanset tilbuddets karakter. Det betyder, at der centralt tilbageholdes midler til at dække prisforskellen mellem enhedstaksten og den faktiske pris. I alt udlægges i denne model godt 11 mio. kr. Modellen vil medføre, at når skolen har behandlet en visitation i deres eget visitationsudvalg, sendes visitationspapirerne til det centrale visitationsudvalg, der herefter tager endelig stilling til, hvilket tilbud eleven skal visiteres til. Modellen vil medføre ekstra arbejde i det centrale visitationsudvalg – men vil samtidig være med til at sikre et mere ensartet niveau for visitationer i hele kommunen.

Denne model betyder økonomiske udfordringer for nogle skoler, hvis den gennemføres uden en indfasningsordning eller en kompensationsløsning. Med en fordeling, hvor den socioøkonomiske faktor er indregnet med 100 procent, vil både Skørping, Sortebakkeskolen og Terndrup-Bakkehusene ved aktuel visitation skulle afgive midler. Arbejdsgruppen vurderer, at det også med denne model vil nødvendigt at overveje særlige kompensationsløsninger for de ramte skoler.

Derudover er der med denne model en risiko for, at det vil medføre en stigning i antal visiterede elever i og med, at det bliver ”billigere” at visitere elever. Modellen kan derfor medføre en økonomisk udfordring samlet set, hvis der visiteres flere elever end i dag.

Model Y1 - enhedstakst med indfasningsordning

I forhold til model Y foreslås en variant med en indfasningsordning for at udligne udfordringerne. Det vil betyde, at de skoler, der bliver udfordret økonomisk, vil få nogle år til at imødegå udfordringen. Indfasningsordningen vil samtidig betyde, at de skoler, der har en lav henvisningsfrekvens i forhold til deres elevtal og den socioøkonomiske faktor, ikke vil få så mange midler særligt det første år i indfasningsperioden.

I modellen er forudsætningen, at der:

• år 1 max kan ske en negativ/positiv effekt på max 250.000 kr.
• år 2 en negativ/positiv effekt på max 500.000 kr.
• år 3 er der fuld indfasning

Modellen kan ligesom model Y medføre en samlet økonomisk udfordring, hvis der visiteres flere elever end i dag.

Ny tildelingsmodel ift. EUDflex og 10

I forhold til EUD er den nuværende tildelingsmodel fastholdt, hvilket betyder:

• Grundtildeling på 250.000 Kr. årligt
• Timer til administration 80 timer årligt
• 10.200 kr. ekstra pr. elev udover den almindelige tildeling

I forhold til EUD reguleres den almindelige elevtildeling og ekstratildelingen månedsvis.

Referencegruppens overordnet tilkendegivelser

Referencegruppen har været indbudt til møder 3 gange i løbet af processen - først for at give input til arbejdet og derefter for at give input til de scenarier og modeller, der var skitseret. På møderne blev de konkrete forslag drøftet og diskuteret, og arbejdsgruppen har på baggrund heraf valgt at reducere og tilpasse forslagene.

Høring

Forvaltningen foreslår, at en eller flere modeller sendes i høring i perioden den 12. november til den 14. december 2016, således sagen kan politisk behandles i januar måned 2017.

Der er aftalt et informationsmøde den 16. november, hvor materialet præsenteres for høringsberettigede parter.

Inden for den økonomiske ramme

Forvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

Byrådet vedtog d. 13. oktober 2016 budgettet for 2017 og overslagsårene.

For Børne- og Ungdomsudvalgets område er der følgende særlige forhold:

Drift:

Besparelser:

• Tilsyn i dagplejen: tilsyn i dagplejen tilpasses det lovpligtige niveau, og budgettet til området nedjusteres med 250.000 kr. fra 2017
• Læringsfestival: festival afskaffes fremadrettet og pulje til Fremtidens Folkeskole reduceres med 750.000 kr. fra 2017
• IT-puljen: IT-puljen reduceres med 400.000 kr. fra 2017
• Anbringelser: på det specialiserede børneområde disponeres med mindsket forbrug på anbringelser på 1,2 mio. kr. fra 2017
• Takster: takster til ophold på institutioner i øvrige nordjyske kommuner reduceres med 100.000 kr. fra 2017 jf. Rammeaftalen

Tilførsel:

• Tildeling til skolerne: der disponeres 4 mio. kr. fra 2018 til forøget ressource i ny tildelingsmodel for skoleområdet. Disponering indregnes i ny tildelingsmodel med ikrafttræden fra skoleåret 2017/18
• Fastholdelse af normeringer i daginstitutioner: der disponeres 1,4 mio. kr. fra 2017 til fastholdelse af normeringer i daginstitutioner, som hidtil har været finansieret af statsligt særtilskud. Tilskuddet har hidtil været udbetalt i løbet at budgetåret ud fra børnetal
• Styrkelse af normeringer i daginstitutioner: der disponeres 1 mio. kr. fra 2017 til ekstra normeringer i daginstitutioner
• Finanslovspulje: der disponeres 750.000 kr. årligt fra 2017-20 til trivsel og læring i dagtilbud under forudsætning af, at puljen vedtages i finansloven. Rammen vil i givet fald indgå i et dagtilbudsudspil, som regeringen lancerer i starten af 2017

Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet: forvaltningen foreslår, at udmøntning af de med budget 2017 tilførte midler til dagtilbud, som beskrevet i ovenstående tre pinde, afventer beslutning om evt. ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Som udvalget tidligere er orienteret om, har forældrebestyrelsen for Børnehaverne i Rebild Syd rettet henvendelse med ønske om ny tildelingsmodel for dagtilbud, herunder at socioøkonomiske faktorer kunne veje tungere i tildeling. Baggrunden var det forestående arbejde med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skoleområdet, herunder udarbejdelse af ny socioøkonomisk beregning. Svaret til forældrebestyrelsen var, at en sådan beslutning måtte afvente færdiggørelsen af ny tildelingsmodel på skoleområdet. Da denne model efter dagens møde sendes i høring, er det muligt at igangsætte arbejdet med en ny tildelingsmodel for dagtilbud.

Følgende forhold vil kunne indgå i arbejdet med ny tildelingsmodel for dagtilbud: grundtildeling, tildeling pr. barn, vægtning af socioøkonomi, andre faktorer. Der er i dag en række selvstændige puljer, som løbende udmøntes til dagtilbuddene i løbet af året ud over den almindelige tildeling. Disse puljer kan med fordel indgå i ny tildelingsmodel sammen til de nye midler tilført med budget 2017.

Såfremt udvalget beslutter at igangsætte dette arbejde, kan der fremlægges et kommissorium til godkendelse på udvalgsmødet i december 2016 med henblik på vedtagelse af en ny model i forventeligt marts 2017. En ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet vil skulle vedtages i byrådet.

Ændringer i øvrigt:

• Decentral ledelse: den decentrale ledelse på skoler og dagtilbud søges reduceret med 2 mio. kr. årligt, der forbliver på området til styrkelse af undervisningen og pædagogtiden hos børnene. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med implementering af et bånd på forventeligt +/- 15% i forhold til ressourcetildeling i tildelingsmodellerne til ledelse og administration i skoler og dagtilbud. Implementering forventes indfaset frem imod 1.8.17 af hensyn til nødvendig omlægning af ledelsestid. Forvaltningen vil inden da udarbejde et notat til udvalget om implementering, herunder hvordan udvalget kan følge op på implementering af beslutning.

Anlæg:

• Suldrup Børnehave: der er afsat 1,5 mio. kr. i 2017 til udvidelse og ombygning af Suldrup Børnehave. Projektet igangsættes i 1. kvartal 2017 som det første projekt i den kommende moderniseringsplan for daginstitutionerne.
• Moderniseringsplaner for daginstitutioner og skoler: der er afsat 4 mio. kr. i hvert af overslagsårene til gennemførelse af moderniseringsplanerne for hhv. daginstitutioner og skoler. Der er yderligere afsat 675.000 kr. i 2017 til moderniseringsplaner for daginstitutioner. På udvalgsmøde d. 1.2.2017 fremlægges moderniseringsplaner for hhv. daginstitutioner og skoler til beslutning.

Jf. budgetaftale for 2017 og overslagsårene.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter udmøntning af budget 2017 -20 på udvalgets område og herunder træffer beslutning om

• hvorvidt der skal udarbejdes forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
• at godkende rammer for det videre arbejde med reduktion i ledelsestid på skoler og i dagtilbud