Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,5 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt 1 millioner kroner. Det vil sige et samlet merforbrug på 2,5 millioner kroner.

I juni måned besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio september2016:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,5 millioner kroner.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på godt 1 millioner kroner. Det må dog forsat forventes, at der kan ske en stigning i løbet af resten af året.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,9 mio. kr. Dermed er der 1,7 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 2 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,2 mio. kr., så forventningen til årets resultat er et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,6 mio. kr.

Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

• 21 nye indsatser (heraf 4 nye anbringelser); 0,7 mio. kr.
• 16 ophørte indsatser (heraf 1 anbringelse); -0,6 mio. kr.
• Flere visiteringer til Rebild Kommunes familiehus; 0,3 mio. kr.
• 40 ændringer af eksisterende indsatser; 0,2 mio. kr.