Tildelingsmodellen består dels af en grundtildeling som er uafhængig af børnetallet og en basistildeling som er afhængig af børnetallet.  Basistildelingen består af løn, uddannelse, materialer mv. I de tilfælde hvor der er behov for øget normering er der en udvidet tildeling pr. barn.

Udgifterne til bygninger, rengøring, ledelse og administration er forudsat afholdt inden for nuværende budget på Skibstedskolen. Der er indregnet en andel af disse udgifter i taksten for specialbørnehaven, det betyder også at den andel der i dag er indregnet i taksten for Skibstedskolen kan sættes ned ved beregning af taksten for næste skoleår. I takstberegningen indgår derudover overhead til finansiering af centrale driftsudgifter og afskrivninger. 

Med baggrund i ovenstående tildelingsmodel udløses der et antal fuldtidsstillinger afhængigt af børnetallet (se konkrete tal i bilag)

Der er beregnet 2 takster: Basistaksten og udvidet takst

I opstartsperioden vil taksten være forholdsvis højere, idet der er behov for en højere normering til at dække timerne og de faste udgifter bliver fordelt på færre børn. Der er lavet en beregning med baggrund i 4 pladser i 2016, 6 pladser i 2017 og 8 pladser i 2018. Taksterne er beregnet på baggrund af 95% belægning.

På baggrund af ovenstående er følgende takster er beregnet (2016-priser):

Ovenstående takster er beregnet med baggrund i de oplysninger/forudsætninger, der er gældende lige nu. Der vil kunne komme reguleringer i forbindelse med den endelige takstberegning, som bør ske i forbindelse med beregning af ny takst for skoletilbuddet og takst for STU-tilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde i maj, at der oprettes et specialiseret dagtilbud på Skibstedskolen pr. 1. august 2016. Udvalget bad om at få beskrevet indhold, økonomi og snitflader yderligere på deres kommende møde. Tilbuddet oprettes til børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som er lovfæstet i Lov om Social Service § 32.

Tilbuddet oprettes så der er mulighed for at visitere 2 børnegrupper - 1) til børn med generelle vanskeligheder (basis takst) og 2) funktionshæmmede/multihandicappede børn (udvidet takst). Der vil være to forskellige takster alt efter hvilken målgruppen det enkelte barn tilhører. Børnene vil dog i dagligdagen blive sammensat, som det giver bedst mening i forhold til det enkelte barns udvikling og trivsel.

Det samlede antal børn vil afhænge af fordelingen mellem de to grupper. Et antal på op til 8 - 10 børn vil på sigt være realistisk i forhold til kapacitet på Skibstedskolen, som det ser ud p.t. i forhold til det antal elever der går i skoledelen. Det første år er der udregnet en takst svarende til, at der vil være 4 børn i dagtilbuddet.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens, dvs. 06.45 - 16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Børnehavens målsætning:

Vi ønsker, at arbejde bevidst med at skabe et trygt miljø, der giver det enkelte barn mulighed for, at udvikle en positiv selvopfattelse og selvværd, størst mulig selvhjulpenhed og mulighed for/kompetencer til at deltage i sociale fællesskaber. Oplevelsen af at være en del af et fællesskab med ligesindede er sammen med fælles oplevelser centralt i forhold til at styrke gruppens sociale liv. Vi tænker inklusion, som at være en del af et fællesskab, som er opbygget så det enkelte barn har mulighed for deltagelse. Inklusion er, at være en aktiv deltager – udfra de forudsætninger den enkelte har – og at blive set, hørt og forstået. Der skal være plads til børnenes forskelligheder, samtidig med at vi skal fungere, som en gruppe.

Vores relationer til det enkelte barn er et af vores vigtigste redskaber i forhold til at skabe tryghed, da relationen til personalet understøtter strukturen. Ansvaret for relationen og barnets mulighed for udvikling ligger hos pædagogen - kun på den måde har vi mulighed for at skabe forandring. Et trygt barn, som føler sig set, hørt og forstået udvikler sig!

Dagligdagen i børneuniverset vil tage udgangspunkt i en tryg og genkendelig struktur. De fleste af børnene vil være udfordrede på deres forståelse af sammenhænge, og en fast struktur i børnehaven, vil kunne kompensere for dette ved at skabe sammenhæng, forudsigelighed og tryghed. Vi vil arbejde ud fra et fast dagsprogram med fixpunkter, som er ens alle dage. Dagens aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder, samt i de 6 læreplanstemaer. Legen er udgangspunkt for al læring, og skal være helt central for hverdagen i børnehaven. Kommunikation skal vægtes højt: Hver enkelt barn skal have mulighed for at kunne kommunikere på sin egen måde, og støttes til at forstå den afsendte kommunikation.

Desuden er det væsentligt, at børnene gøres læringsparate, derfor vil der i høj grad være fokus på at arbejde med det enkelte barns læringsforudsætninger. I børnehaven vil fokus være på udviklingen af det hele barn kognitivt, personligt og socialt.

Overordnet mål for det pædagogiske arbejde:

●  At det enkelte barn med udgangspunkt i lærerplanstemaerne udnytter sine fulde potentialer og udvikler sig mest muligt i retning af mestring af/indflydelse på eget liv.

Visitation af børn til tilbuddet

Visitation til det ny tilbud sker i det centrale visitationsudvalg. For alle børn under paragraf 32 revisiteres hvert halve år, således at der løbende tages stilling til, hvorvidt barnet fortsat er velplaceret i det givne tilbud.

Når nye børn er visiteret til børnehaven inviteres forældrene på besøg for at se institutionen og møde personalet. Børnenes første møde med personalet fra Børnehaven skal ske i - for barnet - kendte og trygge omgivelser. Derfor tilbyder vi, at repræsentanter fra børnehaven kommer ud og besøger familien og barnet i eget hjem. På dette besøg aftales med forældrene hvordan det videre forløb skal være i forhold til besøg og opstart.

Beskrivelse af en mulig dagsstruktur:

Vi ønsker at lave en fælles dagsstruktur, som alle børnene så vidt mulig følger. Målet er, at børnene kommer til at opleve, at være en del af et fællesskab. Er der behov vil vi lave individuelle tilpassede skemaer på dele af dagen. Måltiderne ønskes så vidt muligt at afholdes fælles. Børn og personale spiser sammen. Her vil vi have fokus på ADL (Almindelig Dagligdags Læring) som f.eks at være med til at dække ord, hælde vand op, og på sociale kompetencer i forhold til at vente på tur, kontakte hinanden verbalt og at snakke sammen ved bordet.

Snitflade til skolen

Børnehaven er placeret sammen med skolen. I hverdagen benyttes skolens faciliteter: Gymnastiksal, fys-rum og sanserum. Skolen har busser, som giver os mulighed for at tage ud på opdagelse. Vi deler samtidig legeplads med skolens elever.

Vi ønsker, at børnehavens børn deltager i særlige lejligheder, såsom fastelavn, juletræsfest osv, efter en konkret vurdering af barnets mulighed for deltagelse.

Vi vil etablere et samarbejde med skolen omkring læringsforudsætninger. Læringsforudsætninger skal forstås, som de psykiske, fysiske, sociale og faglige muligheder og problemer eleven har på forskellige områder i forhold til dets aktuelle alder.

Det betyder altså, at man her skal, for så vidt det er muligt, prøve at klarlægge de forudsætninger, som den enkelte elev har, i stedet for at beskrive, hvilke forudsætninger de burde være i besiddelse af. Det vil give barnet og det kommende skoletilbud de bedste forudsætninger for en god skolestart. Det udarbejdede materiale vil være en stor hjælp for enhver skole, der modtager barnet. Hvis det er relevant, efter en konkret vurdering af det enkelte barn, kan der også udarbejdes en Skoleparatheds Undersøgelse (SPU). Det er det centrale visitationsudvalg, der træffer afgørelse om skoletilbuddet.

Samarbejdspartnere

Den nye børnehave vil udover forældre samarbejdet have et tæt samarbejde med skolen og PPR (herunder både psykologer, pædagogfaglige konsulenter, fysioterapeut og talepædagog) samt andre relevante samarbejdspartner i forhold til det enkelte barn.

En mere detaljeret beskrivelse af indhold og snitfalder er vedlagt som bilag.

Udvalget anmodede på udvalgsmødet i maj måned om forslag til finansiering af merforbruget på særlig dagtilbud. Udvalget besluttede på samme møde, at puljen til Fremtidens Dagtilbud i 2016 skulle anvendes til at reducere merforbruget. Der er derudover nu taget initiativ til at reducere merforbruget gennem oprettelse af eget specialtilbud.

Særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32. Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der foretages revisitationer på alle børn i særlige dagtilbud hvert halve år.

Udvikling på området siden 2012

Der er siden 2012 sket en stigning i udgifterne til særlige dagtilbud. I 2012 var udgifterne omkring 2 millioner kroner og er siden da steget til næsten 4 millioner kr. i 2015 og i 2016 forventes udgifterne at blive 4,5 millioner kr.

Udviklingen skyldes en stigning i antallet af børn, der visiteres til et særligt dagtilbud enten i en specialbørnehave eller i et almindeligt dagtilbud med støtte.

Merforbruget siden 2013 er finansieret på forskellige vis. I 2013 og 2014 er der bl.a. anvendt nogle af de midler, der på det tidspunkt var afsat til støttepædagogkorpset.

Derudover dækkede mindreforbruget på udgifterne til specialundervisning det resterende merforbrug på særlige dagtilbud i 2014 og noget af merforbruget i 2015.

Forventet merforbrug i 2016

I 2016 forventes det samlede merforbrug incl. overførsel af merforbrug fra 2015 at blive på 3,2 millioner kroner. I dette tal er indregnet de midler, der er flyttet fra Fremtidens dagtilbud.

Udover de allerede igangsatte tiltag foreslår forvaltningen, at afvente regnskabsafslutningen med henblik på at skabe balance i disponeringen.