Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,2 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 2,4 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 0,8 millioner kroner.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32. Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet ultimo maj 2016:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,2 millioner kroner. Se endvidere dagsordenspunkt vedr. forslag til finansiering af merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringsregnskab ultimo maj 2016:

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på omkring 2,4 millioner kroner. Det er erfaringen fra de seneste år, at der sker en stigning i løbet af året.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60,2 mio. kr. Dermed er der 7,4 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Med baggrund i de seneste måneders tilgang er forventning lige nu, at tilgangen for resten af året kan nedsættes til 5,9 mio. kr. Dermed er forventningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 3,2 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 3,2 mio. kr.

Stigningen på 3,2 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

• Tilgang på 5 nye anbringelser: 3,4 mio. kr.
• Tilgang på 15 nye forebyggende indsatser: 0,7 mio. kr.
• Tilgang 9 foranstaltninger i forbindelse med § 50-undersøgelser: 0,5 mio. kr.
• Ophør af 3 anbringelser før forventet stop: -1,4 mio. kr.
• Rettelser af eksisterende indsatser: -0,3 mio. kr.
• Tilretning takster: -0,4 mio. kr.
• Tilretning forventet udgifter for hele året til eget familiebehandlingstilbud: 0,2 mio. kr.
• Tilretning forventet udgifter for hele året til eget kontaktpersonteam: 0,8 mio. kr.
• Betalinger vedr. 2015: 0,2 mio. kr.
• Merrefusion til særligt dyre enkeltsager: -0,7 mio. kr.