Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,8 mio. kr. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Stigningen på 1,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

• Tilgang på 5 nye anbringelser: 1,7 mio. kr.
• Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
• Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.
• Ophør på samlet: -1,0 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.