Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18.

Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan ombytte en skoledag med en lørdag. 

I lighed med indeværende skoleår er der mange forskellige muligheder for, hvordan skolernes ferieplan ser ud for skoleåret 2017-18.

Der er forskellige muligheder for især 1. skoledag, opstart af juleferie samt start efter juleferien.

Center Børn og Unge har udsendt nedenstående forslag til skolelederne, som medførte et altenativt forslag fra nogle af skolerne om at indlægge en fridag den 4/6 i forbindelse med Grundlovsdag og så begynde en dag tidligere efter sommerferien eller holde juleferie en dag senere.

Forslaget opnår ikke opbakning blandt alle skoler, da en ekstra feriedag i juni måned vil presse skolerne yderligere ift. eksamner og planlægning af kommende skoleår.

Center Børn og Unge foreslår derfor det oprindelig forslag sendt i høring ved skolebestyrelserne.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18

• Sommerferie (første skoledag) 10. august
• Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober
• Juleferie 20. december - 3. januar
• Vinterferie 17. februar - 25. februar
• Påskeferie 24. marts - 2. april
• Bededagsferie 27. april - 29. april
• Kr. Himmelfartsferie 10. maj - 13. maj
• Pinseferie 19. maj - 21. maj
• Grundlovsdag 5. juni
• Sommerferie (sidste skoledag) 29. juni

De nævnte dage er inklusive.

Forvaltningen foreslår, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelser med høringsfrist den 13. oktober, således ferieplanen kan godkendes på udvalgets møde i november.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

· de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20

· sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

· dispensationsansøgninger for lån

· anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

· driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Indstilling fra Økonomiudvalgets møde 5. september vil foreligge til mødet.

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr. , Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Tenik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr på konsulentydelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr på konsulentydelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne.

Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

jf. basisbudget 2017-20

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

   - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme

5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.