Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Resultatet for 2014 afspejler kontrolmedarbejderens arbejde for 3 måneder i 2014, da stillingen har været vakant i de første 3. kvartaler af 2014. Der er afsat 1 årsværk til kontrolarbejdet.

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 876.364 kr. og et tilbagebetalingskrav på 56.561 kr., hvoraf 422.416 kr. er den kommunale andel.

Der er i alt behandlet 31 sager:

·  16 sager med provenu

·  15 sager uden provenu

Udover de 31 sager, har kontrolmedarbejderen ydet assistance i andre sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Arbejdet med kontrol foregår på tværs i hele Rebild Kommune.  Der er lagt stor vægt på det helhedsorienteret samarbejde, hvilket vurderes, at medvirker til, at synliggøre og opklare socialt bedrageri. Desuden har det en præventiv effekt.

Den indsats og de resultater, der er opnået i 2014, er sket via et tæt samarbejde med kommunens øvrige centre, som har bidraget positivt til det samlede resultat.

Myndigheden udbetaling Danmark har herudover oplyst, at kontrolsamarbejdet med Rebild Kommune i 2014 har medført et samlet provenu på 329.280 kr. på det statslige område, som Rebild Kommune ikke har økonomisk andel i. Dette skyldes at Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsområdet med pensionsydelser, barselsdagpenge, boligsikring samt familieydelser.

Årets resultat fordelt på ydelser:

Der vil i 2015 fortsat blive arbejdet på, at udvide den helhedsorienterede kontrol, og derigennem styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdsparter for hele tiden have fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed styrke retssikkerheden for borgerne.

Der arbejdes blandt andet med følgende projekter i 2015:

• Tidlig opfølgning på selvstændige sygemeldte (skal ses i sammenhæng med virksomhedskontroller).
• Virksomhedskontroller – både selvstændigt og i samarbejde med SKAT.
• Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark
• Adresseprojekt fordi mange sociale ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen.
• Opfølgning af selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob. Arbejdet vil bestå af gennemgang af regnskaber og bilagsmateriale, samt afklaring og vejledning i vurdering af forsørgelsesgrundlaget.

Der var for 2014 budgetteret med en forventet indtægt på kr. 1.000.000 kr., som ikke er realiseret på grund at stillingsvakance i 9 måneder. Mindreindtægten er en del af overførselssagen fra regnskab 2014 til budget 2015.

Rebild Kommunes regnskab 2014 er forbedret med samlet 422.416 kr. som følge af kontrolarbejdet.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 126:

Indstilles taget til efterretning.

Jan Brøndum og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Efter licitationen den 10.12.2014, har totalrådgiver Rebild Arkitekterne gennemgået tilbuddene og fremsendt redegørelse for den samlede økonomi på ombygningsprojektet.

Tidsplan for projektets gennemførelse er uændret i forhold til den tidsplan der blev fremlagt på børne- og ungdomsudvalget den 12. november 2014, med afsluttende aflevering og ibrugtagning medio juni 2015, forudsat godkendelse af licitationsresultatet.

Der er tilknyttet en projektgruppe med repræsentanter for de fremtidige brugere af bygningen. Projektgruppen har været med igennem hele projekteringsfasen frem til licitationen og har haft mulighed for at påvirke projektet indenfor de økonomiske rammer.  

Ombygningen består i hovedtræk af:

- Ny tagbelægning (tagpap)

- Nye lofter + efterisolering

- Ny belysning

- Nye facadepartier

- Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding

- Nye gulvbelægninger

- Malebehandling af vægge mv.

- Nyt køkken

- Renovering af toiletter

- Tilpasning af el, vand og varme-installationer

- Energioptimering af el, vand og varme-installationer

Den samlede økonomiske ramme som blev godkendt på børne- og ungdomsudvalget den 12. november 2014 er i alt 2,0 mio. kr. + moms (heraf 0,2 mio til energioptimeringer) 

Vedhæftet økonomisk redegørelse fra totalrådgiver Rebild Arkitekterne for den samlede økonomi efter licitation, dateret 17.12.2014.

Den samlede økonomi, i hovedtræk:

Besparelserne er valgt for at sikre nødvendig økonomi til: Uforudseelige udgifter, særlige vinterforanstaltninger og forbrug i byggeperioden.

Besparelsespunkterne vedrørende udvendig terrassebelægning og elevskabe (løst inventar) er tillægsønsker fra projektgruppen, som blev medtaget i udbudsmaterialet.

Besparelsespunkterne vedrørende byggepladsforanstaltninger og installationer fremkommer ved at rådgiver og entreprenør gennemgår projektet for generelle optimeringer.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 11:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte licitationsresultatet for ombygningen af tandklinikken i Skørping.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte redegørelsen for økonomien i projektet.

Administrativ bemærkning

Sagen er tidligere godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget, men da der er tale om en frigivelse af anlægsmidler, skal anlægsbevillingen i henhold til styrelsesloven endelig godkendes af Byrådet.

Forvaltningen indstiller:

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 130:

Indstilles godkendt som indstillet.

Jan Brøndum og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.