Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Generelt:
Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er derfor korrigeret med 2,6 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.

Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.



Forventningerne til årets resultat for Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget er et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Forventningerne til årets resultat skal ses i sammenhæng med at der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr. Dette betyder at der er en forventning om at der på udvalgets område bruges 1,3 mio. kr. af de overførte beløb.


På Kultur- og Fritidsområdet (sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2023.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 2,5 hvilket svarer til det overførte mindreforbrug fra 2023.


For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering og godkender denne.

Resume

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024, for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalet, viser at der forventes en samlet mindreforbrug på udvalgets område. Mindreforbruget forventes at blive på 7,8 mio. kr.

På udvalgets område er der i 2024 overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr., Hvorfor forventningen er at der i 2024 vil blive bruget 1,3 mio. kr. af det overførte beløb.

Text

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget


Økonomi

Der er afsat anlægsmidler på 2 mio. kr. i 2024 til indretning af Sundhedshuset jf. investeringsoversigten for 2024 - 2033. Disse midler forslås frigivet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af Sundhedshuset færdigmeldes 3. juni 2024 og herefter igangsættes indretning forud for ibrugtagning af huset. De afsatte anlægsmidler på 2 mio. kr. er afsat til brug for indretning af kommunale funktioner i huset, herunder indretning af træningslokaler, mødefaciliteter, undervisningslokaler, café og ventefaciliteter til borgerne.


De kommunale funktioner er Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Sygeplejeklinik, Kutur- og fritidsområdet.


Forvaltningen bemærker, at indkøbene sker ud fra Rebild Kommunes Indkøbspolitik og ud fra konkrete tilbud. Det bemærkes at budgettet er fastlagt for flere år siden og der siden er sket prisstigninger. Det kan derfor forventes, at den økonomiske ramme til indkøb af inventar er presset.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der frigives 2 mio. kr. afsat i 2024 i investeringsoversigten 2024-2023 til brug for indretning af Sundhedshuset.

Resume

Der er i investeringsoversigten for 2024 afsat 2 mio. kr. til indretning af træningslokaler, café, ventefaciliteter i Sundhedshuset.


Sundhedshuset står færdig til juni 2024, hvorefter Sundhedscenteret flytter ind forventelig i uge 28 - 29.


Byrådet skal godkende frigivelse af de afsatte anlægsmidler på 2 mio. kr.

Monsido - statistik

Cookieinformation