Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles kommunal garanti på op til 18 mio. kr.
Sagsfremstilling
Ledningsnettet i Blenstrup er ca. 30 år gammelt og ledningstabet er efterhånden væsentlig. Samtidig er antallet af forbrugere i perioden vokset med ca. 90. Begge disse forhold bevirker, at man i forbindelse med spidsbelastninger har svært ved at holde en tilstrækkelig temperatur og et tilstrækkeligt tryk på specielt den yderste del af ledningsnettet.
Det er derfor besluttet en total udskiftning af ledningsnettet fra værket og helt ud til den enkelte forbruger, da detvurderes at være den bedste og mest økonomisk fordelagtige løsning. Nye rør har en væsentlig bedre isolering og det vurderes at give et væsentlig mindre ledningstab som i sig selv kan finansiere en stor del af investeringen, og herudover forventes det at nye rør har en levetid på mellem 50 til 75 år. Den samlede investering kan specificeres således:
Projektet er teknisk godkendt på møde i TMU den 29. september 2021, pkt. 223 - og forventes at strække sig over 1½ år med 1. etape i foråret/sommer 2024 og resten i 2025 med forventet afslutning i 3. kvartal 2025 - og lånet der optages bliver fastforrentet med en forventelig afvikling over 40 år.
Økonomi
Der er vedlagt 3 årigt budget for Blenstrup Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.
Blenstrup Kraftvarmeværk oplyser, at investeringen bevirker en stigning på kr. 80 pr. Mwh, hvilket for et standard hus betyder en månedlig merudgift på ca. kr. 150 incl. moms. Bestyrelsen oplyser at merudgiften er godkendt på seneste generalforsamling.
Økonomi
Der er vedlagt 3 årigt budget for Bælum Varmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.
Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 28. april 2022, pkt. 77 godkendt Bælum Varmeværks varmeprojekt vedrørende opførelse af ny varmepumpeanlæg m.m.
Projektet omfatter etablering af et komplet luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer. Anlægget ønskes dimensioneret til en varmeeffekt på ca. 1.500 kW ved en udetemperatur på 0 grader. Anlægget skal ses som et supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg, og varmeproduktionen sker desuden på solvarmeanlægget suppleret med træpillefyr. Der vedlægges teknisk beskrivelse af projektet.
Investeringssummen kan specificeres således:
Investeringen foretages for at sikre en fremtidig stabil varmeproduktion til områdets forbrugere. Investeringen betyder for forbrugerne, at det faste årlige bidrag hæves fra kr. 3.600 til kr. 4.500, men til gengæld forventes det, at den variable varmepris sænkes fra 1.125 kr. pr. Mwh i 2023 til mellem kr. 530 og kr. 550 pr. Mwh. Det betyder en årlig varmepris på ca. kr. 17.800 incl. moms for et standard hus, der bruger 18,1 Mwh. årligt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles en garanti på op til 16 mio. kr.
Resume
Bælum Varmeværk ønsker at investere i en ny luft til vand varmepumpe, som supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg.
Text
Økonomiudvalg og Byråd.
Resume
Bælum Varmeværk ønsker at investere i en ny luft til vand varmepumpe, som supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg.
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles en garanti på op til 16 mio. kr.
Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 28. april 2022, pkt. 77 godkendt Bælum Varmeværks varmeprojekt vedrørende opførelse af ny varmepumpeanlæg m.m.
Projektet omfatter etablering af et komplet luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer. Anlægget ønskes dimensioneret til en varmeeffekt på ca. 1.500 kW ved en udetemperatur på 0 grader. Anlægget skal ses som et supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg, og varmeproduktionen sker desuden på solvarmeanlægget suppleret med træpillefyr. Der vedlægges teknisk beskrivelse af projektet.
Investeringssummen kan specificeres således:
Investeringen foretages for at sikre en fremtidig stabil varmeproduktion til områdets forbrugere. Investeringen betyder for forbrugerne, at det faste årlige bidrag hæves fra kr. 3.600 til kr. 4.500, men til gengæld forventes det, at den variable varmepris sænkes fra 1.125 kr. pr. Mwh i 2023 til mellem kr. 530 og kr. 550 pr. Mwh. Det betyder en årlig varmepris på ca. kr. 17.800 incl. moms for et standard hus, der bruger 18,1 Mwh. årligt.
Økonomi
Der er vedlagt 3 årigt budget for Bælum Varmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.
Sagsfremstilling
I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.
I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.
Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:
Dato
Forum
Indhold
19. august
Byråd,
seminar
Byrådets budgetseminar
19. august til 6. september
Partierne
Sonderinger mellem borgmester og repræsentant fra partierne.
9. september
Partierne
Forhandling om drift
17. september
Partierne
Forhandling om anlæg
23. september
Partierne
Forhandling om tekst og indgåelse af forlig. Sidste forhandlingsdag.
30. september, kl. 9
Partierne
Indlevering af ændringsforslag
Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.
Indstilling
Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:
at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.