Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Generelt:
Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.
Udvalgets område:
Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 1,0 mio. kr.
De 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse er nu overført til kassen samt til finansiering af midtvejsregulering. Der er således i resultatet allerede indregnet, at der gives en negativ tillægsbevilling.
Budgettet på overførsler ekskl. de 16 mio. kr. er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til sidste del af året.
Ledigheden var især i starten af året højere end forventet for årstiden, og i sommerperioden har der som i 2023 været en stigning, som er større end vi tidligere har set.
For sygemeldte forventes der mindre-forbrug, mens førtidspension og seniorpension fortsat viser et stort merforbrug. Det skyldes dels at der har været flere tilkendelser i 2023 end forudsat, dermed er udgangspunktet for 2024 højere end budgetteret, og dels effekten af lovændringen omkring modregning af ægtefælles indkomst.
Der er fortsat forholdsvis mange unge i gang med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), udgiften hertil modsvares i 2024 delvis af færre udgifter til FGU (forberedende grunduddannelse). Området er i budget 2025 tilført flere ressourcer.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.