Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio.kr.; et forbrug der ligger 1 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%. Budgettet er fremskrevet med 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.
Disponeringen er siden sidst faldet med 0,6 mio.kr. i udgifterne, men indtægterne på refusioner er faldet med 1,7 mio.kr.; en samlet stigning på 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 72 foranstaltninger, 20 er ophørt, og 30 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, og en tilretning af refusionsindtægter på forsorgshjem/krisecentre (§110), efter Housing-First-metoden.
Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 498 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Holdt op imod en forventning om et merforbrug, kan vi forventet en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.
Udskriv
Læs højt
