Hermed vurdering efter 3. kvartal af forventet resultat for 2019 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019. På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skulle ske en opbremsning i forbruget.

Merforbruget på driften på 11 mio. kr. skal især findes på Sundhedsudvalgets områder, hvor der er merforbrug på pleje og omsorg, samt en overførsel af underskud fra 2018. Vurderingen viser også merforbrug for Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det især er udgifter til førtidspensioner, der er stigende.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug, her er det især de tværgående personalepuljer samt tjenestemandspensioner, der er mindre end budgetteret.

På anlæg er der indgået aftale om et større salg af grunde i Støvring Ådale og Porsborgparken, mindreforbruget skyldes derfor større indtægter, mens der på udgiftssiden kun er mindre ændringer i forhold til økv2.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Samlet for drift og anlæg forventes et mindreforbrug på 74,7 mio. kr., men heri er indregnet tillægsbevillinger (bl.a. overførsler) til det oprindelige budget. Det betyder, at der i 2019 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 16,6 mio. kr., selvom der er indregnet ekstraordinært grundsalg.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 232,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. De forventede effekter af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.