Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at udgifter til klima- og regnvandsprojektet finansieres som angivet

at udgifter til stier og belysning samt eventuelt membran og gang- og cykeltunnel under Mastrupvej oversendes til budgetforhandlinger for 2022, idet disse herved vil kunne etableres i sammenhæng med den samlede anlægsfase for projektet.

at detailprojektering og borgerinddragelse igangsættes på ovennævnte grundlag

Udgifterne til klima- og regnvandsprojektet beløber sig for Rebild kommune, under de opstillede forudsætninger, til kr 5,0 mio.

Forvaltningen foreslår at finansieringen sker ved:

- Midler fra EU/staten til genslyngning: 1,0 mio kr

- Sedimenthåndtering og deponi: Anlægskonto til jordforurening (uforbrugte midler fra 2020 samt midler for 2021) 0,9 mio kr

- Rentvandssø, jordarbejder m.m.: Opsparede midler anlægskonto Klimastrategi: 1,9 mio kr

- Nødvendige stier, beplantning og veje: Indgår som ønske til budget 2022: 1,2 mio kr

Ialt 5,0 mio kr.

Såfremt sedimenthåndteringen bliver dyrere end forventet foreslår forvaltningen at yderligere finansiering på ialt kr. 1,0 mio disponeres på anlægskonto til klimastrategi for 2022 og 2023 samt jordforureningsmidler for 2022.

Og såfremt det prioriteres til etablering i anlægsfasen:

• Membran i rentvandssø (så der sikres en sø med permanent vandspejl og høj rekreativ værdi), ca. 0,75 mio
• Gang og cykeltunnel under Mastrupvej, ca. 1,2 mio. kr.

Disse midler skal i givet fald også indgå som ønske til budget 2022.

Rebild Kommune er forpligtet til gennem Vandområdeplanerne, at adskille Mastrup Bæk fra Mastrup Søerne i Støvring. I den forbindelse har Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand (RVS) indgået et samarbejde om et projekt hvor der anlægges to nye regnvandsbassiner, en rentvandssø, nyt vandløb og nye rekreative elementer i området. Projektet vil forbedre regnvandshåndteringen i Støvring og sikre håndtering af klimaregn. Derudover vil projektet forbedre vandløbskvaliteten og de rekreative muligheder i området.

Kommunen og RVS er i gang med at udarbejde et projektforslag, som skal danne grund for en ny lokalplan, miljøvurdering af plan og projekt, samt den fremtidige detailprojektering og endeligt anlægsperiode, som vil blive i 2022. Derudover er der i området en igangværende undersøgelse af søsedimentet, hvor målet med undersøgelsen er at vurdere muligheden for at genanvende sedimentet i projektet. I den nordlige ende af projektområdet ved den nordligste sø er der en V1 kortlægning, som er blevet undersøgt. Området er blevet brugt til deponi og udgifterne til håndtering af deponiet er vurderet til at være omkring 200.000 kr. Undersøgelserne er dog med en vis usikkerhed, hvorfor der arbejdes med to placeringer af det nordligste regnvandsbassin.

I løbet af forsommeren 2021 forventer forvaltningen og RVS at afholde et borgermøde om initiativerne. Forinden orienteres i denne sagsfremstilling om økonomien i et samlet projekt. I det oplæg som ligger til grund lige nu, er der vurderet en samlet anlægsøkonomi på i størrelsesorden 7-9 mio. Den største ubekendte er at udgifter til sedimenthåndtering afhænger meget af hvorvidt sedimentet kan indbygges i området - eller skal bortkøres.

Finansieringen af projektet deles mellem kommune og RVS. Rådgiver har i samarbejde med forvaltning og RVS opdelt udgifterne til projektet, udfra hvilke udgifter henholdsvis RVS og kommune er forpligtet til at dække. Udover udgifterne omkring selve regnvandssøerne vil RVS foretage investeringer i forbedring af regnvandshåndtering i oplandet. Ialt har RVS afsat kr. 9,0 mio i 2021 og 2022 i eget budget til forbedring af regnvandshåndteringen i Mastrup søerne og oplandet, herunder det fælles projekt hvor RVS skal bidrage med i størrelsesorden 2,5 mio kr, som først og fremmest dækker over udgifterne til etablering af regnvandsbassinerne.

De enkelte elementer i projektet fremgår af vedlagte bilag.

På baggrund af projektmaterialet er forvaltningens samlede bud på Rebild kommunes andel af projektet på kr. 5,0 mio. Beløbet dækker følgende obligatoriske hovedelementer:

- genslyngning af vandløb

- etablering af rentvandssø

- Udplanering af jord i området

- sedimenthåndtering og deponi (økonomien på dette element afhænger af indbygningsmuligheder)

- arbejdsplads, rådgivning m.m.

- nødvendige stier, beplantning, belysning m.m.

Finansieringen sker fra EU/statslige midler, anlægskonto for jordforurening samt klimastrategi (ialt 3,8 mio) og endelige er der behov for at afsætte midler i budget 2022 til de nødvendige stier, belysning og veje (1,2 mio). Herudover foreslår forvaltningen at det overvejes om der til anlægsfasen kan afsættes yderligere midler til etablering af membran i den foreslåede rentvandssø (ca. 0,75 mio), så der opnås sikkerhed for permanent vandspejl, samt at det overvejes at etablere en gang og cykeltunnel under Mastrupvej (ca 1,2 mio).

Såfremt etablering af stier, belysning og beplantning prioriteres politisk forudsætter budgetoverslag, at tiltagene prioriteres i 2022 og dermed samtidig med øvrige anlægsopgaver, idet etablering vil være uforholdsmæssig dyrere at gennemføre senere. Det samme gælder for en eventuel etablering af membran i rentvandssøen og for rådgivers forslag om en gang- og cykeltunnel under Mastrupvej. Gang- og cykeltunnellen er ikke umiddelbart begrundet i trafiksikkerhed, men kan tilføre en forbedret rekreativ anvendelse af projektområdet.

Der er derudover en række yderligere forslag til rekreative faciliteter som på sigt kan etableres. Forvaltningen foreslår at det fremadrettet afsøges om der kan opnås medfinansiering fra fonde og puljer til denne del af projektet og at nødvendig kommunal finansiering herefter oversendes til budgetforhandlinger.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførsel i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. april 2021, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det at anlægsbevillingen for 2021 bliver 109,6 mio. kr. højere.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,2 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 109,6 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 3,4 mio. kr., som primært vedrører ombygning SFO og indskoling på Skørping Skole og udvidelsen på Bavnebakkeskolen.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 12,3 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Kulturskoleprojekt, Stubhuset om-/tilbygning og de "store" KFU projekter.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 9,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til overførslen skyldes at vi har modtaget 9,8 mio. kr. i Tilskud Sundhedshus, hvor det er budgetteret med at vi skulle modtage beløbet med 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb er modtaget i 2020. Restbeløbet videreføres til 2021 og tilpasses periodeforskydningen. Herudover vedrører videreførslen primært projektet Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 79,8 mio. kr., som bl.a. vedrører byggemodningsprojekterne "Porsborgparken, parallelvej med E45", "Råbjergvej etape 4, Sørup", "Strandvejen, Haverslev" og "Støvring Ådale". Herudover overføres der væsentlige beløb på cykelstiprojekterne "Cykelsti - Nibevej", "Cykelsti - Hanehøjvej" og "Cykelsti Hellum - Skørping", samt på Klepholmbroen og på Klimastrategi.

På Køb/salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et nettooverskud på 15,6 mio. kr., hvoraf byrådet tidligere har disponeret 4,7 mio. kr. til finansiering af byggemodningsmodning "Porsborgparken, parallelvej med E45", 1,9 mio. kr. til finansiering af køb af Jernbanegade 18A, Nørager og kr. 220.000 til finansiering af ekstratilskud til Regan Vest projektet - de resterende knap 9 mio. kr. tilfalder kassen. På projektet "Støvring Ådale - salgsindtægter" er der et budget på 2,5 mio. kr., men der har ikke været noget salg - mindreindtægten videreføres ikke, da salgsindtægter normalt håndteres i forbindelse med budgetlægning, og mindresalget tages fra kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Planstrategi/Kommuneplan, som alle er projekter hvor midlerne er disponeret i 2021.

De foreslåede videreførsler på anlæg fremgår nedenfor.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 109,6 mio. kr. henvises til dokument som er vedlagt sagsfremstillingen.