Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø har udarbejdet forslag til besparelser og ønsker til budget 2018 til brug for en indledende drøftelse i Udvalget for Teknik og Miljø.
Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. Det indstilles at udvalget har en indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 samt ØKV 1. kvartal 2017.
På mødet d. 16. februar 2017 besluttede byrådet, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.
Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø har udarbejdet forslag til besparelser på drift og anlæg. På mødet vil blive udleveret en oversigt over budgetønsker til budget 2018. På mødet præsenteres forslagene og udvalget kan drøfte hvilke temaer der skal bringes videre, og eventuelt undersøges nærmere, til den endelige drøftelse på udvalgsmødet i juni.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter økonomivurderingen
Sagsfremstilling
De væsentligste afvigelser på området, er en forventning om et mindreforbrug på gadebelysning på 2,5 mio, og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,3 mio.kr. Flytningen af Driftsenheden til ny lokation i Haverslev, forventes at blive dyrere end de allerede afsatte midler.
I mindreforbruget for Teknik og Miljøudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 2,2 mio. kr.
ØKV1 (mio. kr.)
Forbrug pr. 31.3.2017
Korr. Budget inkl. overførsler
Forventet regnskab
Forventet restbudget
Teknik og Miljøudvalg
5,3
62,5
61,1
1,3
é
Ejendomme
0,1
4,5
4,5
0,0
é
Forsyning
-9,7
-2,5
-2,5
0,0
é
Natur og miljø
0,5
8,9
9,1
-0,3
ê
Veje og grønne områder
14,5
51,6
50,0
1,6
é
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Der er lavet et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan:
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Resume
Årets første økonomivurdering for Teknik og Miljøudvalget viser et forventet regnskab på samlet 61,1 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 62,5 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug.
Resume
Årets første økonomivurdering for Teknik og Miljøudvalget viser et forventet regnskab på samlet 61,1 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 62,5 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug.
De væsentligste afvigelser på området, er en forventning om et mindreforbrug på gadebelysning på 2,5 mio, og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,3 mio.kr. Flytningen af Driftsenheden til ny lokation i Haverslev, forventes at blive dyrere end de allerede afsatte midler.
I mindreforbruget for Teknik og Miljøudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 2,2 mio. kr.
ØKV1 (mio. kr.)
Forbrug pr. 31.3.2017
Korr. Budget inkl. overførsler
Forventet regnskab
Forventet restbudget
Teknik og Miljøudvalg
5,3
62,5
61,1
1,3
é
Ejendomme
0,1
4,5
4,5
0,0
é
Forsyning
-9,7
-2,5
-2,5
0,0
é
Natur og miljø
0,5
8,9
9,1
-0,3
ê
Veje og grønne områder
14,5
51,6
50,0
1,6
é
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Der er lavet et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan:
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter økonomivurderingen
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender dagsordenen.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender dagsordenen.
Udskriv
Læs højt