Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender afregningspriserne for træning og hjemmepleje for år 2020.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen genberegnes timepriserne baseret på det faktiske forbrug på trænings-området. Hvis de genberegnede priser viser sig at være højere end afregningsprisen, vil der blive lavet en efterregulering til de private leverandører så de kompenseres for differencen. Det er dog kun de private leverandører af træning der i så fald vil modtage en efterregulering, da denne regel er frafaldet på hjemmeplejeområdet. Hvis det omvendte er tilfældet, at den genberegnede timepris er lavere end afregningsprisen, så kan kommunen ikke opkræve penge fra de private leverandører med tilbagevirkende kraft.

Genoptræning
På træningsområdet er der et fald i afregningsprisen på 2 kr. i timen sammenlignet med afregningsprisen for 2019. Afregningsprisen på træning i 2020 for de private leverandører er derfor beregnet til 462 kr. i timen.

I løbet af 2019 er antallet af kommunale genoptræningstimer faldet, og der er derfor sket en tilpasning af personale og derigennem en mindre effektivisering, som har gjort at timeprisen er faldet med 2 kr. i timen.

Hjemmeplejen
På hjemmepleje-området er afregningsprisen steget med henholdsvis 22 kr. i timen i hverdagstimerne og faldet med 21 kr. i timen i øvrig tid. De gældende timepriser for 2020 for de private leverandører af §83 bliver 498 kr. i timen i dagtimerne i hverdagene og 578 kr. i timen for timer leveret på døgnets øvrige tidspunkter.

Årsagen til, at timeprisen er steget i hverdagstimerne og omvendt faldet i øvrig tid sammenlignet med sidste års takst, skyldes at der i løbet af 2019 er registreret procentvis færre timer i hverdagen end i 2018.
Det betyder, at timeprisen for hverdage bliver dyrere desto færre timer, der er at fordele udgiften ud på. Det omvendte er gældende for takstændringen for personlig pleje - øvrig tid.

Nedenfor fremgår en sammenligning af afregningspriserne for 2019 og 2020. Som tidligere omtalt er puljen til bedre bemanding indregnet i nedenstående takst.

Det frie valg
På hjemmeplejeområdet samt ved genoptræning af borgere efter sygehusindlæggelse, har borgerne frit valg af godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og mere, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Det enkelte firma skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger kan vælge imellem Rebild Kommune som leverandør eller en godkendt privat leverandør.

Hjemmepleje
Den private leverandør af hjemmepleje afregnes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at udføre en times hjemmehjælp. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af de oprindelige budgetter for det kommende år, altså år 2020 i dette tilfælde, og antal timers ydelser i det foregående år (2019). Hjemmeplejens afregningspris er opdelt i en timepris for hverdagene i dagtimerne, og øvrig tid (weekender, nat og aften).

Det bemærkes, at Rebild Kommune har valgt at benytte puljen på ca. 2,6 mio. kr. vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen og ældrecentre til hjemmeplejen. De 2,3 mio. kr. af disse er øremærket den kommunale hjemmepleje, mens det resterende beløb er afsat til de private leverandører af §83. De 2,3 mio. kr., som er den kommunale hjemmeplejes andel, er lagt ind i timeprisen, og de private leverandørers andel af puljen bedre bemanding ligger derfor i forskellen fra den oprindelige timepris til den timepris som er inklusiv de 2,3 mio. kr. til bedre bemanding i den kommunale hjemmepleje. Det endelige forbrug for de private leverandører til puljen bedre bemanding i hjemmeplejen afhænger derfor af, hvor mange timer de private leverer i løbet af år 2020.

Træning
For private leverandører af træning, afregnes der ligeledes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at levere en times træning. Taksten beregnes på baggrund af de leverede timers træning i det foregående år (2019) og budgetterne for 2020 på træningsområdet.

Overhead
Priserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af udgifterne til central administration, kaldet overhead.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- det nye Sundhedshus i Støvring udbydes i en tidlig totalentreprisekonkurrence og anvender udbudsformen "udbud med forhandling".

- der frigives midler fra det statslige tilskud til rådgiverudgifter. (8 - 9 % ved valg af fag- eller hovedentreprise eller 4 - 5 % ved valg af totalentreprise af den totale anskaffelsessum på 29,5 mio. kr. for det kommunale sundhedshus).

- der forud for udbuddet afholdes markedsdialog med potentielt bydende.

Der er i det vedtagne budget for et nyt sundhedshus afsat egenfinansiering på 20 mio. kr. plus 9.7 mio. kr. i statsligt tilskud, som kun kan anvendes til en kommunalt ejet bygning. Det betyder, at der er et restfinansieringsbehov, som kan tilvejebringes på forskellig vis. I det omfang praksisyderne har et ønske om selv at eje deres lokaler, vil de selv skulle sørge for finansiering. Alternativt kan de være lejere i både et praksishus, som er privat ejet eller et privat ejet hus med fællesfunktioner.

Som budgetgrundlag bliver anskaffelsessummerne og størrelsen på de tre huse forskellige. I alt forventes husene at kunne bygges på ca. 5.200 m² i maks. fem etager. Kuben har følgende første foreløbige bud på antal m² og økonomi for de tre huse. Det er oplyst, at følgende er indeholdt i økonomien: Byggemodning, entreprise udgifter, tilhørende udearealer (begrænset ved sokkelgrund) og rådgiverudgifter mm. Priserne nedenfor er opgivet ekskl. moms modsat orienteringen til Sundhedsudvalget den 24. september (sag nr. 115), hvor priserne var opgivet inkl. moms.

• Det kommunalt ejede sundhedshus:
  Baseret på erfaringstal forventes det, at det kommunalt ejede sundhedshus kan etableres indenfor en anlægsramme på 20.500 kr. pr. m² ekskl. moms. Med en samlet anskaffelsessum på 29.520.000 kr. ekskl. moms giver dette mulighed for et byggeri på ca. 1.800 m².
• Et privat ejet hus med fællesfunktioner:
  Det privat opførte hus med fællesfunktioner forventes at kunne etableres for 19.000 kr. pr. m² ekskl. moms og grundkøb på 2.000 kr. pr. m² ekskl. moms. Med et samlet anlægsbudget på 24.080.000 kr. ekskl. moms, giver dette mulighed for et byggeri på 1.400 m².
• Et praksishus som er privat ejet:
  Det privat opførte praksishus forventes opført til 20.000 kr. pr. m² ekskl. moms og grundkøb på 2.000 pr. m² ekskl. moms. Med et samlet sundhedshus på op til 5.200 m² kan praksishuset blive på i alt 2.000 m² fordelt på fem etager på hver 400 m². Samlet anlægsøkonomi 36.000.000 kr. ekskl. moms.

Det samlede anskaffelsesbudget for det kommunalt ejede sundhedshus, det privat ejede hus med fællesfunktioner og praksishuset er 89.600.000 kr. ekskl. moms.
Priserne er eksklusiv udenomsarealer samt inventar og IT. Sidstnævnte afhænger meget af funktionen, genanvendelsesgraden af evt. gamle møbler fra tidligere lokaliteter samt omfanget af IT-infrastruktur mm. Det skal endvidere bemærkes, at kommunen får en forøget driftsudgift til leje af lokalerne i det private hus med fællesfunktioner i forhold til nuværende drift af sundhedscentret.

Forvaltningen anbefaler, at der frigives midler fra det statslige tilskud til rådgiverudgifter. (8 - 9 % ved valg af fag- eller hovedentreprise eller 4 - 5 % ved valg af totalentreprise af den totale anskaffelsessum på 29,5 mio. kr. for det kommunalt ejede sundhedshus).

 Byrådet har den 27. juni 2019 (sag nr. 108) besluttet, at et nyt sundhedshus skal placeres i Støvring Ådale. Inden projektet kan fortsætte, skal der tages stilling til udbudsform. Forvaltningen ønsker, at der tages stilling til, hvordan projektet udbydes, og vil i det efterfølgende redegøre for to muligheder: Udbud i fag- eller hovedentreprise og udbud i totalentreprise. Bilagene "Notat vedr. udbudsstrategi" og "Illustration af sundhedshusets tre enheder" er vedhæftet sagen.

Rebild Kommune har indgået et samarbejde med Kuben Management A/S (Kuben), som er rådgiver i arbejdet med planlægningen af sundhedshusets realisering.

Et sundhedshus opdelt i tre enheder
Kuben anbefaler, at sundhedshuset visuelt fremtræder som ét hus, men at byggefeltet som sundhedshuset er planlagt til at ligge på, opdeles i tre nabomatrikler/sokkelgrunde:

• Et kommunalt ejet sundhedscenter, som opføres af Rebild Kommune. Denne enhed indeholder borgerrettede aktiviteter som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og genoptræningsfaciliteter.
• Et privat ejet hus med fællesfunktioner. Denne enhed indeholder bl.a. samtalerum, mødefaciliteter, reception, kantine og mulighed for café. Det er intentionen, at Rebild Kommune skal kunne leje faciliteter i denne bygning. Denne bygning skal opføres, ejes og udlejes af en privat samarbejdspartner. I denne bygnings stueetage vil der blive arbejdet med ekstern operatør om placering af café.
• Et praksishus, som er privat ejet og opdelt i "ejerlejligheder" med det formål, at byens praktiserende læger og tandlæger og evt. andre sundhedsaktører skal kunne købe eller leje en lejlighed.  

Udbudsform

• Traditionelt udbud i fag- eller hovedentreprise
  Kuben vurderer, at fordelen ved at vælge et traditionelt udbud er lille, nærmende sig mindre egnet i den aktuelle byggesag med kommunens afhængighed af kombinationen af egne og andre bygningsenheder (for sundhedshusets fulde etablering).

• Tidligt udbud i totalentreprise
  Kuben vurderer, at scenariet har store fordele i den aktuelle byggesag, hvor der skal findes en medbygherre til de private bygningsenheder samtidig med, at Rebild Kommune på baggrund af forskellige projekter kan forhandle sig frem til et endeligt projekt, hvor totalentreprenørteamet tager ansvaret for dets bygbarhed.

Opgavens kompleksitet fordrer et sammenspil af alle byggeriets parter i et tæt samarbejde, og på den baggrund er det Kubens anbefaling, at projektet udbydes i en tidlig totalentreprise konkurrence. I den forbindelse er det deres anbefaling at anvende tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Formålet er at sikre at kriterierne pris, arkitektonisk kvalitet og funktionalitet ligger til grund for de indkomne tilbud. Kuben anbefaler endvidere, at udbudsformen "udbud med forhandling" anvendes. Fordelen ved at udbyde i totalentreprise med forhandling er, at der kan sættes krav til udvælgelsen af det samlede totalentreprenørteam. Herved kan det sikres, at der både er kompetencer indenfor arkitektur, funktion, bruger involvering, imens totalentreprenøren sikrer, at det økonomisk kan lade sig gøre at udføre det tilbudte projekt. Ved "udbud med forhandling", hvor både tekniske rådgivere og totalentreprenør er med, er der mulighed for i forhandlingsforløbet at få afklaret, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre inden for kommunens budget, i modsætning til et traditionelt udbud målrettet fag- eller hovedentreprise, hvor det ofte, efter Kubens erfaring, viser sig ikke at være realiserbart indenfor den givne økonomi. Brugerne kan ved et "udbud med forhandling" ydermere opnå en indflydelse, som vil være vanskelig at opnå på samme måde ved et traditionelt udbud.Ved et udbud i totalentreprise udgør rådgiver honoraret 4 - 5 % af den totale anskaffelsessum på 29.520.000 kr. Ved et traditionelt udbud viser erfaringstal, at rådgiver honorar ligger på 8 -9 %.

Tidsplan

Ved traditionelt udbud i fag- eller hovedentreprise estimeres det samlede tidsforbrug til udbuddet til 15 mdr. Dertil kommer, at der ved et traditionelt udbud i fag- eller hovedentreprise forud for udbud skal findes en medinvestor/-bygherre. Det er Kubens vurdering, at det vil tage op mod 6 måneder at finde og indgå aftale med medinvestor/-bygherre, og dette vil skulle tillægges processen. Et traditionelt udbud i fag- eller hovedentreprise forventes derfor at tage op imod 21 måneder.

Ved tidligt udbud i totalentreprise estimeres det samlede tidsforbrug til udbuddet til 9 mdr. Det tidlige udbud i totalentreprise vil derfor have et estimeret mindre tidsforbrug på 12 mdr. i forhold til det traditionelle udbud i fag- eller hovedentreprise.Begge scenariers forløb er set i forhold til det optimerede udbudsforløb. For begge scenarier skal der tillægges tid til politisk behandling, men i et omfang der forventeligt er ensartet.

Markedsdialog
Forud for udbuddet kan der afholdes en markedsdialog med potentielle bydende. For at få et optimalt udbytte forudsætter det dog bl.a., at udbudsform og grundlag er kendt. Når der er en politisk beslutning om udbudsform, kan markedet afdækkes med et mere retvisende resultat. Markedsdialogen kan og skal derfor mere ses som et værktøj til at konkretisere og målrette udbudsbeskrivelserne, så udbuddet rammer ind i markedet. Det er Kubens klare overbevisning, at der på baggrund af den opstillede økonomi vil være interesse for at byde ind på en sådan opgave.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der forud for udbuddet afholdes markedsdialog med potentielt bydende.

Borger- og brugerinddragelse

Forvaltningen og Kuben har holdt møder med flere ydernumre-praksis samt en tandlæge om krav til rumfordeling og økonomi. Dialogen har været overvejende positiv og med stor opbakning til projektet. I rimelig tid inden færdiggørelse af udbudsmateriale, vurderet til at være 2. kvartal 2020, skal Rebild Kommune og de praktiserende læger lave en betinget samarbejdsaftale/bindende hensigtserklæring. Efter indgåelse af kontrakt med totalentreprenør vil der være en uddybende brugerproces med alle slutbrugere af sundhedshuset, hvor rummenes kvaliteter og funktioner konkretiseres yderligere.
Borgere mv. havde ved et åbent husarrangement den 30. oktober og den 1. november mulighed for at se en udstilling om projektet i Støvring Ådale samt det kommende sundhedshus. Det vurderes, at der var ca. 120 besøgende. Der var udelukkende positive tilkendegivelser om det nye sundhedshus.

Relaterede sager 

Til orientering har forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 312 og tilhørende designmanual for centerområdet i Støvring Ådale været i offentlig høring frem til 8. november 2019. Behandling af høringssvar og endelig godkendelse af planerne forelægges til politisk behandling i januar 2020. Ligeledes forelægges resultaterne af en markedsanalyse og realiseringsstrategi for Støvring Ådale samt anbefalinger til det videre arbejde til politisk behandling i januar 2020.