Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. december 2019.

Pr. december måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen faldet med omkring 0,5 mio. kr. Der er sket ned- og opjusteringer på eksisterende foranstaltninger, enkelte foranstaltninger er stoppet og enkelte nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning i den aktuelle disponering sammenlignet med januar måned, er faldet med 27.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Siden sidste disponering er den gennemsnitlige udgift faldet fra 362.000 kr til 360.000 kr. pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt. Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,1 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,2 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning  

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo november 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 377,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 13,1 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.