Her er udtræk fra disponeringen pr. oktober 2020 på det specialiserede voksenområde. De disponerede udgifter er siden sidste status steget med 70.000 kr., hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 7,9 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.
Siden sidste disponering er der foretaget ændringer på 153 foranstaltninger, 34 foranstaltninger er ophørt, og 14 nye foranstaltninger er kommet til. Ændringer er indregnet med 0,6 mio. kr.
Ophørte, indregnet med -0,5 mio. kr.Tilgang, indregnet med 0,1 mio. kr.
Der blev for 2020 indgået samarbejde med Vest Himmerlands kommune i stedet for Aalborg kommune, på Tale/høre undervisning og rådgivning En analyse af udgifterne hertil viser på nuværende tidspunkt et muligt fald på mindst 0,2 mio. kr.
Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 20.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar.
Udskriv
Læs højt
