Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. I forhold til covid-19 er der stadig en række ubekendte faktorer, som kan påvirke økonomien resten af året. Rebild Kommune har modtaget kompensation på 7 mio. kr. for ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj. For den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Samlet set er Sundhedsudvalgets områder tilsammen kompenseret for ca. 4,3 mio. kr. vedr. Covid-19, primært på ældreområdet.

Økonomivurderingen for Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på 519,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 495,9 mio. kr. giver det en samlet afvigelse på 23,5 mio. kr. i merforbrug. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2019 på 10,0 mio. kr. Byrådet har besluttet at overførte mindreforbrug fra regnskab 2019 ikke må bruges i 2020.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Temadrøftelse ved funktionsleder Lis Termansen og centerchef Niels Sandemann

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter emnet