Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats, hvoraf et af hovedelementerne var en investeringsstrategi - konkret i form af en opnormering på rådgiversiden. Rebild Kommunes direktion besluttede på denne baggrund ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. I praksis gik direktionen ind og støttede opnormeringen med 1 mio. kr. i 2018, hvorved voksen-handicapteamet kunne udvides fra fem til syv rådgivere i et år. Vurderingen var, at den indsats som opnormeringen gjorde mulig, ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi har været anvendt i en række kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

Hidtidige resultater af investeringsstrategien og fremadrettet fokus

I praksis er forlængelsen sket i de første to år af strategien ved, at rådgiverne i voksen-handicapteamet supplerede de første 30 udvalgte sager med yderligere 30 sager. I 2020 valgte man en lidt anden model, idet man valgte et særligt fokusområde uden at lade sig afgrænse helt så meget af antallet af sager.

Fokusområde i 2020
Det fokusområde der blev valgt i 2020, omhandlede sager vedr. bostøtte i egen bolig, jævnfør Servicelovens § 85. Disse opgaver løses af Rebild kommunes bostøtteteam og målet med at sætte fokus netop her, var at nedsætte den månedlige udgift til bostøtte i egen bolig. Der var dog ikke alene tale om et økonomisk fokus, men også et fagligt fokus, der fokuserede på følgende sagstyper:

- Borgere der er bevilget SEL § 85 støtte og har modtaget denne i længst tid (i mere end 5 år)

- Borgere der er bevilget SEL § 85 støtte med flest timer pr. uge

- Borgere der er bevilget SEL § 85 støtte 1 time pr. uge & har modtaget støtten i mere end 1 år

I forbindelse med arbejdet med sagerne blev der samtidig udpeget følgende arbejdspunkter for myndighedsrådgiverne:

- Afslutning af § 85-støttesager, hvor mål er opfyldt samt iværksættelse afviklingsperiode og plan herfor

- Nedsættelse af timer, hvor det vurderes at målopfyldelse kan opnås med færre timer

- Evt. konvertering af timer til videomøde, telefonmøde eller gruppeseancer

Der har været afviklet fællesmøde med deltagelse af udfører & myndighed med ledelsesmæssig understøttelse, hvor fokus har været aftale på den enkelte sag i forhold til plan for ændring. Ydermere har der været arrangeret to temadage for udfører og myndighedsled med fokus på:

- Begrebsafklaring

- Smarte mål

- Den gode bestilling

Det har dog grundet corona endnu ikke været muligt at afvikle disse temadage.

Temadagene blev IKKE gennemført på grund af corona

Sagstal og økonomi for fokusgruppe 2020

Konkret var der 133 aktive sager i januar 2020, som faldt indenfor fokusområdet - heraf 121 aktive sager i Rebild kommunes eget bostøtteteam. Der er indtil videre afsluttet 37 sager og nedsat timetal i ca. 10 sager. Da man udpegede §85 som fokusområde i 2020 var det ikke forventningen, at dette fokus ville afføde en udgiftsnedbringelse i nær samme omfang, som det har været tilfældet med fokussagerne fra de tidligere år. Dog var det forventningen, at det faglige fokus og arbejdet med sagerne, kunne føre til optimeringer i opgaveløsningen indenfor denne sagsgruppe, hvilket udover at være til gavn for borgerne også ville kunne indeholde et vist økonomisk rationale. Dette mål vurderes i høj grad at være nået, både fagligt og økonomisk.

Samlet økonomisk status

Kigger man på det brede billede ses det, at der - på linje med tendensen på landsplan - har været en markant sagstigning indenfor voksen-handicapområdet. Dette betyder, at rådgiverne i afdelingen har skullet løse flere sager, hvilket i omfang svarer til én af de to tilførte ekstra rådgiverstillinger. Ydermere har afdelingen i nogle enkelte sager fået ekstern rådgivningsbistand ifm. flytningen af borgere til andre tilbud. Udgiften til disse rådgivningsydelser er først blevet konteret i 2019, selvom en stor del af indsatserne lå i 2018. Samlet rykker dette ved besparelsen år for år (jf. ovenstående tabel), men tilbage står dog, at investeringsplanen har vist sit værd ved ikke alene at opbremse, men også nedbringe udgifterne på området.

Kigger man således på de sager, som er udvalgt til indsats og fokus i 2018, 2019 og 2020 er den økonomiske status pr. oktober 2020:

Som det ses, ligger de disponerede udgifter under det oprindeligt budgetterede beløb. De lavere udgifter ses desuden af den gennemsnitlige udgift pr. borger:

Kommende fokusområde
Der pågår i øjeblikket strategiske overvejelser i voksen-handicapafdelingen ift. udpegning af et fokusområde for 2021. Dette nye fokusområde vil blive fremlagt for udvalget primo 2021.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Byrådet har 27.juni 2019 besluttet at forenkle sin politik-struktur, så der på baggrund af byrådets vision (der vedtages i 1. halvår af hver ny byrådsperiode) udarbejdes fem centrale politikker. Med udgangspunkt i visionen og politikkerne godkender fagudvalgene herefter kontrakter med centrene gældende for 2 år ad gangen. Tidsplanen for dette flow kan ses i bilag.

ØK besluttede på møde d.12.september 2018, at centerkontrakterne skulle forenkles, så de alene beskriver, hvordan det enkelte center vil omsætte vision og politikker til handling i mødet med borgere og samarbejdspartnere. Vision 2030 og tilhørende politikker er udarbejdet eller under udarbejdelse efter den forenklede struktur. I de politikker, der er vedtaget siden 2019, er konkrete elementer fra FN's Verdensmål integreret og afgrænses til 5 overordnede politikker jf. fælles struktur vedtaget på byrådsmødet 27. juni 2019. De gældende politikker kan findes på rebild.dk, https://rebild.dk/politik/politikker-og-strategier

Centerkontrakten omfatter ikke hele centrets virke, idet politisk styring af den almene drift sikres via det løbende udvalgs-/byrådsarbejde, mens kontrakten koncentrerer sig om, hvordan visionen/politikkerne konkret sættes i fokus på centrets område.

De første kontrakter efter denne model blev godkendt af fagudvalgene primo 2019, og nye kontrakter skal derfor godkendes ved årsskiftet 2020/2021. I bilag er vedhæftet de nugældende centerkontrakter, og for hver centerkontrakt er der udarbejdet en status, der kort redegør for de enkelte indsatser. På udvalgsmødet vil centerchefen gøre status på kontrakten og redegøre for, hvordan der er arbejdet med udvalgte fokusområder fra Vision2030, herunder fremdriften på de prioriterede indsatser, som fremgår af kontrakten.

Siden sommeren 2019 har centrene arbejdet med at implementere det katalog over de initiativer, som byrådet vedtog d.27. juni 2019 for at understøtte FN's mål om en bæredygtig udvikling. Der er udarbejdet en foreløbig status på arbejdet med FN-kataloget, se bilag. Centerchefen vil i forbindelse med gennemgang af status på centerkontrakten supplere med centrets bidrag i relation til FN-kataloget. Senere på året vil §17, stk. 4 udvalget præsentere byrådet for sine ideer til, hvordan kommunen kan arbejde videre med FN's verdensmål, og i starten af 2021 fortsætter den politiske drøftelse heraf i fagudvalg og byrådet.

Efter centerchefen har gjort status, drøfter udvalget centerkontrakten med særligt blik på, om kontrakten har opfyldt sit formål, og i hvilket omfang den har haft politiske bevågenhed og interesse.

Der skal nu udarbejdes en ny 2-årig kontrakt for centrene. Udvalget drøfter med baggrund i evalueringen hvilke politiske temaer, udvalget gerne vil sætte på dagsordenen i de kommende to år.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil centret udarbejde et udkast til kontrakt gældende for 2021-2022. Udkastet forelægges til udvalgets drøftelse i december, og herefter til godkendelse i januar 2021. Kontrakten forventes fortsat at fremstå kortfattet og overskuelig og opbygget principielt som den forrige kontrakt, dvs med udvalgte temaer og prioriterede indsatser men denne gang altså med direkte udspring i den politiske drøftelse i fagudvalget.

Forvaltningen indstiller,

at udvalget tager orientering om status for centerkontrakten 2019-20 og arbejdet med FN-kataloget til efterretning, og

at udvalget drøfter hvilke politiske emner, der kunne indgå i den næste centerkontrakt, der gælder for årene 2021-22.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020, pkt. 80:

Udvalget tog status på centerkontrakt 2019-20 og FN-kataloget til efterretning og drøftede emner til kommende centerkontrakt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.