Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2020 er, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020 af økonomien på området.
På Kultur og Fritidsudvalgets område er det specielt på Biblioteket og i Ungdomsskolen, der kan forventes udfordringer i forhold til Covid-19.
I forhold til tidligere år har Byrådet på deres møde den 26. februar (pkt. 24) besluttet, at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse
af det oprindelige budget og ikke som tidligere, hvor budgetoverholdelse skulle ses i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler).
Der er dog en undtagelse om, at man kan bruge sine opsparede/overførte midler, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.
Det samlede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inkl. overførsler.
Årest største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende driftstilskud til hallerne på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebooking/låsesystem på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug på fællesområderne under Kultur og Natur på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Landdistrikter på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen. Heraf fremgår også, hvilket overførte beløb og forventede resultater, der er på de enkelte områder.
Endelig skal der for den økonomiske situation generelt henvises til punktet Budget 2021-2024 - indledende drøftelser, hvor der er en nærmere beskrivelse af den likviditetsmæssige udfordring for budget 2020 og fremad.