Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning ,hvordan der skal arbejdes videre med udmøntningen af anlægsmidlerne fra investeringsoversigten på Kultur- og Fritidsområdet med udgangspunkt i de opstillede scenarier.

I det godkendte Budget 2024, er der sket omprioriteringer på anlægsområdet, som kræver en nærmere afklaring af, hvad det betyder for de nuværende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

I investeringsoversigten fremgår det, at der nu er afsat 6 mio. kr. som medfinansiering til halprojekter fordelt med 2 mio. kr. i 2027, 3 mio. kr. i 2028 og 1 mio. kr. i 2029. Derudover er midler til øvrige projekter på fritidsområdet forskydt til senere budgetår jævnfør nedenstående skema. I alt er der afsat 7,4 mio. kr. frem mod 2029 til anlæg på fritidsområdet. De 6 mio. kr. er afsat i en pulje, og de 1,4 mio. kr. er afsat til 3 navngivne projekter i anlægsoversigten.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er der afsat midler til henholdsvis halprojekter og anlægsprojekter hos foreninger. De afsatte midler til halprojekter er ikke tilsvarende de tidligere bevillinger, og midlerne er ikke navngivet til specifikke projekter. Derfor kræves der beslutning i forhold til de tidligere bevillinger og udmøntning af midlerne afsat i investeringsoversigten.

Samtidig kræves der stillingtagen til, om bevillingerne til Støvring IF, IK FREM Sønderup/Suldrup og Skørping Idrætscenter skal forlænges jævnfør investeringsoversigten.

Foruden ovenstående er der afsat midler til en pulje på 2,5 mio. kr. til om- og tilbygning af kulturhuse fordelt med 1,8 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er der afsat midler til projekter i 2 kulturhuse. De afsatte midler til kulturhusene er ikke tilsvarende de tidligere bevillinger, og midlerne er ikke navngivet til specifikke projekter. Derfor kræves der beslutning i forhold til de tidligere bevillinger og udmøntning af midlerne afsat i investeringsoversigten.

Forvaltningen bemærker, at der er flere forskellige muligheder for udmøntning. Nedenfor er skitseret 3 mulige scenarier:

1. Fordeling efter vurdering af de kendte projekter. Forvaltning indhenter status fra de projekter, der tidligere har opnået bevilling samt de nævnte projekter i investeringsoversigten. Udvalget præsenteres for denne status, og tager på den baggrund en beslutning om fordeling af midlerne til projekterne i hele investeringsoversigtens periode. Det gælder de navngivne projekter og tidligere projekter indenfor Fritidsområdet og de nævnte 2 projekter indenfor kulturområdet.
2. Fordeling efter fornyede ansøgningsrunder i hvert budgetår for kendte projekter. De afsatte anlægsmidler på henholdsvis fritidsområdet og kulturområdet samles til en fælles pulje jf. nedenstående oversigt. Der gennemføres en årlig ansøgningsrunde og der bliver mulighed for at fastsætte kriterier for at opnå støtte. Ansøgningsrunden vil være åben for de projekter, der tidligere har haft bevillinger og de nævnte projekter i investeringsoversigten med gældende bevillinger. Der kan søges om de afsatte anlægsmidler i det respektive år. Det betyder, at der tages en fornyet konkret stilling til projekterne og fordeling af anlægsmidlerne det pågældende år. Det vil betyde, at de gældende bevillinger ophæves.
3. Fordeling efter fornyede ansøgningsrunder i hvert budgetår for kendte og nye projekter. De afsatte anlægsmidler på henholdsvis fritidsområdet og kulturområdet samles til en fælles pulje jf. nedenstående. Der gennemføres en årlig ansøgningsrunde som beskrevet i scenarie 2. Der gives i dette scenarie mulighed for at både kendte projekter og nye projekter kan søge om anlægsmidler. Det vil betyde, at de gældende bevillinger ophæves.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering og godkender denne.

Generelt
Tidligere på året blev budget 2023 delvis genåbnet, da der var udsigt til et stort forbrug af kommunens kassebeholdning. Målet med genåbningen var dels at overholde budgettet i 2023, men også at skabe balance mellem budget og servicerammen for at undgå en eventuel sanktion. Genåbningen har medført en række besparelser og tilpasninger af service.

Økonomivurderingerne her pr. 30. september 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang, det er muligt. Fokus på budgetoverholdelse i 2023 er desuden centralt for at opnå budgetoverholdelse i 2024 og fremad, da forbrugsniveauet her sidst i 2023 udgør udgangspunktet for 2024 og dermed muligheden for balancen mellem forbrug og budget i 2024.

Forventningerne til årets resultat er, isoleret set for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, forbedret med 3,0 mio. kr. fra ØKV1 til ØKV3. Forbedringen er blandt andet sket på baggrund af de beslutninger der blev truffet i forbindelse med den delvise genåbning af budgettet.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, at blive et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget 2023 svarer det til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio. kr. i mindreforbrug, det svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor årets resultat forventes at blive et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

For nærmere beskrivelser henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.