Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. kvartal 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser i løbet af resten af år 2016.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015. De indregnede overførsler er foretaget jf. Byrådest beslutning den 28. april, (i overførselssagen) hvor der ud over de overførsler der var indstillet jf. overførselsreglerne, er givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til reduktion af det overførte merforbrug vedrørende tilskud til haller.

Samlet set er vurderingen for Kultur- og Fritidsudvalget at der vil være et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Fritid - samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
• Kultur og Natur - samlet forventes budgettet overholdt.
• Landdistrikter - samlet forventes budgettet overholdt.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Ingen.

Udvalget havde møde med Fritidsrådet den 12. april 2016. På dagsorden var en række aktuelle temaer.

Dagsorden for dialogmøde med Fritidsrådet var:

1. Beretning om Fritidsrådet arbejde i 2015/16

2. Sidste nyt om Fritids- og Idrætskonferencen 2016

3. Niveau for fremtidig finansiering af Fritidsrådets virke

4. Snitflader og afgrænsning mellem Fritidsrådets og KFU's bevillinger til foreningerne

5. Fremme af særlige udviklingstiltag, som KFU ønsker prioriteret

6. Emner for fremtidige temamøder - 2017 og fremadrettet

7. Drøftelse af mulige partnerskaber for Fritidsrådet

Generelt har Fritidsrådet en stor aktie i byrådets vision om et sundt liv i en sund kommune, og Fritidsrådet kom under flere af punkterne ind på visionen og samspillet mellem Fritidsrådets arbejde og visionen.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.