Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. november 2018.
Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.
Graf 2: Alle voksne borgere. Gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio.kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 14.novemberr viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,3 mio. kr. En tabt ankesag og en afklaret restance tilbage fra år 2012, får nettoudgifterne op på 115,5 mio.kr. I alt en stigning på 3,4 mio.kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio.kr.
Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,4 mio.kr.
Graf 2 viser, at når man ser på alle borgere med disponeringer, er den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt, er faldet med 18.000 kr. i forhold til udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes derfor flere borgere.
Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 0,2 mio.kr. Stigningen skyldtes en afklaret restance tilbage fra år 2012. På de udvalgte 30 Fokussager forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Her er den gennemsnitlige årlige udgift faldet med 60.000 kr. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.
Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.
Udskriv
Læs højt
