Økonomi
Økonomi i forbindelse med modulbyggeri på Karensmindeskolen:
Forvaltningen vurderer, at et modulbyggeri vil kunne etableres på Karensmindeskolens areal som en 2 etagers modulbygning med ca. 1.150 m2 undervisningsareal, der kan rumme op til 8 skoleklasser, inklusiv et særskilt modul til personalefaciliteter på Karensmindeskolen.
Den midlertidige kapacitet kan placeres i de gule afmærkede områder.
Nedenfor beskrives drift og anlægsudgifterne i forbindelse med placering ved Karensmindeskolen.
Driftsudgift:
Driftsudgifter til personale, administration, ledelse mm:
Driften til den nye skole dækker over udgifter til personale, ledelse, undervisningsmaterialer og administration.
Forvaltningen foreslår, at der laves en tilpasset tildelingsmodel til den nye skoles driftsbudget, da den eksisterende tildelingsmodel ikke er lavet med afsæt i opstart af en ny skole, men i stedet har fokus på at sikre økonomi til eksisterende skoler. Forvaltningen foreslår, at den tilpassede tildelingsmodel bygges op med baggrund i Rebild Kommunes elevtildelingsmodel, så der tildeles 52.000 kr. elev, (2024 tal), samt en tildeling på 7.364 kr. til særlige foranstaltninger. Derudover er der behov for en ekstra bevilling på 600.000 kr. til skoledrift, ledelse og administration pr. år.
Driftsudgifter til SFO:
Eleverne i den nye skole vil blive tilknyttet SFO’en på Karensmindeskolen indtil 2030.
Tildelingen vil følge SFO tildelingsmodellen og være 27.443 kr. pr. elev.Driftsudgifter til vedligehold, rengøring mm:
Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til Ejendomme og udearealer, som har ansvaret for bygningsvedligehold, rengøring og forbrug af vand, varme og el.
Der er taget udgangspunkt i Karensmindeskolens udgifter pr. m2. på 271 kr. (2024 priser).
Driftsudgifterne vil beløbe sig samlet på ca.1 mio kroner fra 2026 - 2030.
De ekstra driftsudgifter til ledelse, ejendomme mv. i 2025 og frem er en del af ”et budget i balance”, hvor det er medtaget, som en budgetudfordring.
Anlægsudgifter:
En lejet eller en købt modulløsning:
Forvaltningen har undersøgt, om det skal være en købt eller en lejet modulløsning.Nedenstående oplyste økonomi er samlede budgettal, som indeholder grundudgifter (tilslutningsafgifter mm.), håndværkerudgifter (modulbyggeri, op- og nedtagning, fundamenter, uforudsete udgifter mm.), bygherreleverancer, hvor hovedparten kan flyttes med til ny skole (inventar, udearealer mm.) og øvrige omkostninger (byggetilladelse, internt honorar osv.) Budgettallene er skønnet og forbundet med usikkerheder ift. markedsudvikling, indeksering, ændring i bygningsreglement, eksakt børnetal osv.
Forvaltningen har undersøgt og vurderet på 3 scenarier:
- Lejede moduler, komplet monteret til skolestart i 2026
- Lejede moduler, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028
- Køb af modulløsning, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028
Skønnet økonomisk fordeling over årene efter scenarie:
Lejet eller købt |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Skønnet samlet udgift |
Lejede moduler, komplet monteret til skolestart i 2026 |
6,9 mio. kr. |
2,2 mio. kr. |
2,2 mio. kr. |
2,2 mio. kr. |
2,5 mio. kr. |
15,5-16,5 mio. kr. |
Lejede moduler, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028 |
5 mio. kr. |
1,2 mio. kr. |
2,9 mio. kr. |
2,3 mio. kr. |
2,6 mio. kr. |
13,5-14,5 mio. kr. |
Køb af modulløsning, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028 |
15 mio. kr. |
0,2 mio. kr. |
6,1 mio. kr. |
0,2 mio. kr. |
2,0 mio. kr. |
22,5-24,5 mio. kr. |
Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående økonomiske beregninger, at der bør etableres en lejet modulløsning på Karensmindeskolens areal med en montering af 2 omgange. Monteringen kan planlægges og koordineres hen over en sommerferie, og denne løsning skønnes at spare omkring 2 mio. i lejeudgifter.
Køb af modulløsninger anses ikke for rentabelt, da det forudsætter et fremtidig brug til samme formål, som i dette tilfælde er en skole. En ombygning til et andet formål, vil kræve en større ombygning. Forvaltningen vurderer, at modulerne vil kræve en ombygning efter endt brug til en anslået pris på 4-6.000 kr./m², dette for at tilpasse afløb, ventilation, belysning og rumstørrelser, uanset om de skal omdannes til daginstitution, kontor eller lignende.
Desuden ændres bygningsreglementet cirka hvert tredje år med nye krav til energi, indeklima, brand og bæredygtighed, hvilket skaber yderligere usikkerhed omkring en sådan fremtidig løsning.