Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Text

Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.



Øvrige beslutninger

Ansvarligt fagudvalg

Indhold (resume)

1

Anlæg

Alle

Mulighed for at tidsforskyde anlæg mellem 2025 og 2026

2

Moderniseringsplan version 2

ÆPOU

Udarbejdelse af moderniseringsplan version 2 der bygger videre på version 1.

3

Kommunikationsstrategi

ØKU

Fremlæggelse af en kommunikationsstrategi samt forslag til finansiering af understøttende ressourcer for Økonomiudvalget.

4

Tildelingsmodel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdækning af handlemuligheder

BU

Udarbejdelse af en tildelingsmodel samt gennemføre en analyse der afdækker handlemuligheder for at begrænse udgiftsvæksten.

5

Realistiske budgetter og budgetoverholdelse

Alle

Fagudvalg og forvaltning skal overholde budgettet. Det sker ved en kombination af fokus på realistiske budgetter og styring.



Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.


Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. november 2024, pkt. 86:

Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.

Resume

Byrådet vedtog budget 2025-2028 på sit møde d. 10. oktober 2024. Med denne sag får udvalget mulighed for en første drøftelse af de udmøntningsopgaver, som budgettet medfører. Drøftelsen kan både fungere som intern politisk forventningsafstemning i udvalget og som signalgivning til forvaltningen til udmøntning og forberedelse af kommende sager.

Text

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat en budgetoverskridelse på omkring 3,3 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 79,5 mio. kr. Dermed er budgettet overskredet med 2,1 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive yderligere udfordret af tilgange og ændringer resten af året. Nettotilgangen resten af året er skønnet til omkring 1,2 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 3,3 mio. kr. svarende til en budgetoverskrivelse på omkring 4%. Budgettet udfordres især af flere støttende indsatser - ca 8 % flere end budgetteret - samt prisstigninger, der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. september. Der er en samlet stigning i disponerede udgifter på 0,9 mio. kr. fordelt på 255 indsatser. Der indgår heri tilgange af nye indsatser på 1,34 mio. kr., ophørte indsatser for -1,18 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,73 mio. kr.

Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i oktober 2024 disponeret med omkring 704 helårsindsatser men til lavere gennemsnitspriser. Udgifter til anbringelser ligger på et højere niveau sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggende indsatser) ligger højere end samme tidspunkt sidste år og det skyldes udgifter til flere børn. Der større udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor der både er en stigning i antal og højere gennemsnitspris. På ungestøtte 18-23 år er der færre udgifter, som primært skyldes lavere gennemsnitspriser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation